现场不良品管制办法

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1、现场不良品管制办法制度名称现场不良品管制办法受控状态文件编号执行部门监督部门考证部门第1章总则第1条目的为防止生产现场由于疏忽而使用或发运不良品，规范不良品的处理工作，争取处理时效，以提升质量，促使运作顺畅，特制定本办法。第2条适用范围本办法适用于生产过程中不良品（半成品和成品）的控制与处理。第3条相关部门的职责1．质量管理部负责对不良品控制程序的实施，并监督不良品的筛选、标识、隔离工作。2．生产部负责对不良品的筛选、标识、隔离工作。第2章不良品的鉴别、标识第4条不良品的鉴别、标识、隔离由质检人员负责，处理方式有让步接收、返工、返

2、修、降级（限于成品）、报废等。第5条不良品的标识方法1．返工、返修、让步品用记号笔/标签等直接在产品上作标记和（或）置于不良品箱（柜）中，大件涂黄色另放。2．降级成品用记号笔/标签等直接在产品上和（或）包装箱上作“J”标记。3．废品涂红色和（或）挂标签和（或）置于废品箱（柜）中。第3章不良品的处理第6条不良品作让步接收处置的，由责任者在《不良品处理单》上提出不良品的处理建议和申请。不良品处理单类别□制程□入库□成品部门交验日期品名批量不良数责任单位规格抽样数不良率不良品概述及不良原因初析检验员日期责任部门原因分析及意见部门主管日期

3、物料需求状况说明质检员日期评审结果及处置意见核准日期工程日期质检员日期会签第7条不良品作返工、返修品处置的，按下述步骤进行。1．质检员开具《不良品处理单》，送交工段长（车间主任）。2．工段长（车间主任）安排返工（返修）人员和时间，并要求在《不良品处理单》送达1～2周内完成返工（返修）工作。3．返工（返修）人员做好返工（返修）品不同时间段（1～2周）的隔离和标识工作。4．返工（返修）品处理后须经质检人员复检合格后放行，并做好复检记录。第8条不良品作降级处置的，由质检员直接在《不良品处理单》上填明，降级成品（二等品），可以在固定的配件

4、市场上销售。第9条不良品作废品处置的，由质检员直接开具《不良品报废申请书》，上报审批，并做好不良品的标识和隔离工作。不良品报废申请书编号：申请日期：年月日项次品名/型号数量报废原因备注合计申请人：部门经理：总经理：第10条不良品处理工作完成后，由责任单位填制《不良品处理报告单》，递交质量管理部门，审核后备案存档。不良品处理报告单不良品处理报告编号标题发现部门日期产品名称产品型号产品批号生产设备不良状况描述（不良的内容、发现经过、数量、采取的措施）发现者：负责：日期：评审结果和处置决定□合格□返工□降级□拒收（或报废）□其它陈述理由

5、：（判定理由、不良原因、波及范围等）（质量管理部）检验员：部长：日期：重新检验时□合格□报废（质量管理部）检验员：部长：日期：纠正情况、纠正措施制定（需要时提供纠正措施报告）（责任部门）负责人：批准：日期：跟踪验证（适用于纠正情况，纠正措施的跟踪验证请参照纠正措施报告。）（质量管理部）检验员：批准：日期：结果通知发放：发现部门抄送（1）：抄送（2）：分发日期：年月日分发日期：年月日分发日期：年月日第4章附则第10条本办法的生效、修订、废止必须经总经理批准同意。第11条本办法自颁布之日起实施执行。编制日期审核日期批准日期修改标记修改

6、处数修改日期