标准化系统内部评价制度

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1、标准化系统内部评价制度1目的为了验证安全标准化系统所规定的活动符合规范要求，及时采取纠正和预防措施，以确保安全标准化系统持续、有效的实施和保持，特制定本制度。2适用范围本制度适用于对矿山采区安全标准化系统的内部评价。3术语/定义4职责4.1矿长全面负责安全标准化系统内部评价。4.2内部评价组组长负责具体组织安全标准化系统内部评价。4.3内部评价人员负责具体实施安全标准化系统内部评价活动。4.4安全环保部负责安全标准化系统内部评价的策划，协助开展安全标准化系统内部评价工作。4.5各部门（单位）应主动配合内部评价活动。5工作内容和要求

2、5.1内部评价组织要求和人员要求5.1.1针对安全标准化系统运行情况，矿山应成立内部评价组对安全标准化系统进行定期评价。内部评价组组长由矿长任命，组长应负责确定内部评价组成员和内部评价范围等事项。5.1.2内部评价员应具备下列能力：⑴熟悉相关的安全、健康法律法规、标准与其他要求；⑵接受过安全标准化规范评价技术培训并获得证书；⑶具备与评审对象相关的技术知识和技能；⑷具备操作内部评价过程的能力；⑸具备辩识危险源和评价风险的能力；⑹具备安全标准化系统评价所需的语言表达、沟通及合理的判断能力。5.2内部评价时间要求安全环保部根据矿长的要求

3、，对内部评价活动进行策划，内部评价频率应根据实际情况和重要性，并考虑前次内部评价所发现的问题进行安排，一般每半年组织一次内部评价工作。5.3内部评价计划5.3.1安全环保部正常情况下于每年6月和12月上旬制定内部评价计划，报安全管理者代表审核，矿长批准。5.3.2发生下列情况之一时，矿长可作出计划外的内部评价决定（也称计划外内部评价）。⑴矿组织机构、安全标准化系统功能发生重大变化；⑵安全标准化系统发生严重异常时；⑶矿长认为必要时。5.4内部评价过程要求和方法与技术要求5.4.1内部评价组组长制定内部评价实施计划，包括内部评价的目的

4、、性质、依据、内部评价组成员、时间、受评价部门（单位）等，报矿长批准，并应提前在10天的时间内通知受评价部门（单位）的第一责任人。5.4.2内部评价组成员接到内部评价计划后，收集有关法律法规、规章、标准、规范，编制现场检查表，经内部评价组组长审批。本次内部评价采用《国家安全监管总局办公厅关于印发金属非金属矿山安全标准化评分办发的通知》（安监总厅管一[2011]177号）中的附件：1.金属非金属露天矿山安全标准化评分办法，做为现场检查表。5.4.3首次会议内部审查实施前，由矿长主持召开首次会议，确定内部评价范围和日程安排。参加人员为

5、安全管理者代表、副矿长、受评价部门（单位）第一责任人、内部评价组组长及内部评价员等。5.4.4现场审查内部评价员根据《金属非金属露天矿山安全标准化评分办法》进行现场评价。通过咨询、查阅有关文件、记录、观察各方面工作的完善状况、现象及活动，现场收集证据，分析评价发现，确定受评价部门（单位）是否存在不合格项。5.4.5内部评价员总结内部评价员将所分析结果进行判断，确定不合格项，填写《内部评价不合格项报告》。《内部评价不合格项报告》应由受评价部门（单位）第一责任人确认。5.4.6未次会议矿长主持召开末次会议，由内部评价员按顺序汇报评价情

6、况及主要不合格项，再由有关责任部门（单位）提出纠正措施，最后由内部评价组组长作总结。参加人员为安全管理者代表、副矿长、总工程师、受评价部门（单位）第一责任人、内部评价组组长及内部评价员等。5.5内部评价报告与分析要求5.5.1内部评价组组长或其指定的内部评价员应综合内部评价的评价结果，编写内部评价报告。内部评价组组长应保证内部评价报告内容的准确性与完整性，内部评价报告提交矿长批准。⑴通过内部评价应确定下列事项：①系统运作的效力和效率及系统与其他管理系统的兼容能力；②系统运行中存在的问题与缺陷；③统计技术在安全标准化系统中使用的效力

7、和效率；④信息技术在安全标准化系统中的使用情况；⑥安全资源使用的效力和效率；⑦系统运作的结果和期望值的差距；⑧绩效监测系统的适宜性和监测结果的准确性；⑨纠正行动；⑩与相关方的关系。⑵内部评价结果应包括下列分析：①标准得分分析；②策划、执行、符合性与绩效得分分析；③千人负伤率与工亡率趋势分析。5.5.2内部评价报告内容⑴审查的目的、范围、依据、日期、受评价部门（单位）、内部评价组组长、成员；⑵评价过程综述；⑶不符合项统计与分析；⑷结论；⑸纠正措施要求及内部评价报告发放对象。5.5.3内部评价报告经矿长批准后将其复印发放到安全管理者代

8、表、副矿长、总工程师、受评价部门（单位）。内部评价报告原件由安全环保部保存。5.6改进落实及其跟踪验证5.6.1有关责任部门收到《内部评价不合格项报告》后，应针对不合格项及时采取纠正与预防措施。5.6.2纠正与预防措施的改进落实及其跟踪验证按照《纠