iso 9001 体系认证表格

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1、文件借阅、复制记录编号：BG-4.1-01时间文件名称编号版本受控状态借阅复制份数签名归还时间受控文件清单部门：BG-4.1-02序号文件名称保存部门版本备注质量清单部门：BG-4.1-03序号文件名称保存部门版本备注文件更改单编号：BG—4.2.3—04序号：文件名称编号版本更改位置及原因：更改后内容：受此影响引起的其他更改文件名称：申请人：日期：所在部门意见：签名：日期：审批意见：签名：日期：文件销毁申请编号：BG—4.1—05序号：文件名称编号版本份数销毁原因：申请人：日期：所在部门意见：签名：日期：文件保管部门意见：签名：日期：管理者代表意见：签名

2、：日期：管理评审计划编号：BG—5.6—01序号：评审目的：评审参加部门、人员：评审内容：各部门评审准备工作要求：计划的评审时间：编制：审核：批准：日期：管理评审通知单编号：BG-5.6-02序号：评审会议时间：评审会议地点：参加人员：评审内容要点：编制：审核：批准：日期：管理评审报告编号：BG-5.6-03序号：评审会议时间、地点：评审目的：参加评审人员：评审内容摘要：评审结论：改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：编制：审核：批准：日期：培训记录表编号:BG-6.2-01序号：时间：培训题目：培训教师：地点：培训方式：参加培训人员名单(共人):培训内容摘

3、要：考核方式及成绩：考核合格率：备注：备注培训申请单编号：BG—６.2—０２申请部门申请人培训方式期限培训对象共　　人申请原因：培训内容：申请部门负责人意见：　　　　　　签名：　　　　　日期：管理者代表意见：　　　　　　　　　　　　签名：　　　　　日期：　　　　　　　　　　　　　　　　年度培训计划编号：BG—6.2—03日期受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式备注编制：　　　　　　　审核：　　　　　　批准：　　　　　日期：生产设施配置申请单编号：SC—6.3—01序号：设施名称购置数量型号（规格）单价预算使用部门到厂日期主要技术参数：用途说明：预

4、定的订购及对厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料）：申请人：审核：批准：日期：日期：日期：设施验收单编号：SC—6.3—02序号：设施名称出厂编号型号规格价格生产厂家进厂日期主要技术参数：随机附件及数量：随机资料：设施安装调试情况：设施验收人员：备注：使用部门签名：日期：生产部签名：日期：设施管理卡编号：SC—6.3—03序号：设施名称本厂编号型号（规格）验收日期生产厂家使用部门主要技术参数：随机附件及资料：检修历史记录：备注：填写人：日期：设施台账编号：SC—6.3—04序号本厂编号设施名称、型号规格价格起用日期使用部门放置地点备注编制：日期：设

5、施检修单编号：SG—6.3—05设施使用部门：序号：设施名称设施编号型号规格检修申请人故障发生时间和现象：检修记录：检修人：时间：验收记录：验收人：时间：备注：合同评审表编号：XC—7.2—01□初次评审□修订(原评审表号：)序号：顾客名称定货日期交付日期:定货数量信息来源□电话记录□附招标书或合同草案等共页顾客对产品明示与潜在的要求(技术要求、质量要求、支持服务、价格等)销售部填写人：　　　　　日期：本公司为满足顾客要求作出的承诺填写人：日期：国家、行业法律、法规要求填写人：日期：供应部(评审物料供应能力)填写人：日期：质量部(评审技术能力检测能力))填

6、写人：日期：生产部(评审生产能力及交货期)填写人：日期：填写人：日期：办公室(评审标书或合同的合法、完整性、明确性)填写人：日期：评审结论填写人：日期：备注：1.本表只用于对没有现货的常规产品或有特殊要求的特殊合同产品的评审；2没有现货的常规产品要求评审部门：生产部、供应部、销售部；3特殊合同产品要求评审部门：全体部门；4合同评审结论一栏由总经理签名批准，其他由销售部长批准。供方评价记录表编号:GY-7.4-01序号：供方名称地址邮编电话传真联系人法人代表本公司主要的采购产品：供方简介及质量能力评价(附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提

7、供的其他证明资料共页):生产设备及工艺、主要检验设备。生产供应部签名：日期：首次或小批量试用加工适用性结果及结论：生产供应部签名：日期：质管部签名：日期：评定结论(是否列入合格供方名录)管理者代表签名：日期：年度复评记录年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间合格供方名录编号：GY-7.4-02编制：批准：日期：序号供方名称供应的产品名称及类别(A,B,C)首次列入日期评定表序号年度复评结果特殊过程确认表编号：SC-7.5-03序号：名称：地址：电话、传真：联系人：供应产品及类别(A,B,

8、C):进货物资质量控制方式(在()内标注Ⅴ)：进货检验()；进货外