iatf16949程序文件(全套模板a 110页)

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1、XXXXXX有限公司（IATF16949:2016）程序文件（第A版第O次修订）受控分发编号：编写人：　　　　日期:2016.10.1审核：日期：2016.10.1批准：日期：2016.10.1二○一六年十月一日发布实施程序文件目录序号文件编号文件名称页次备注1QEO-P-J001文件和资料管理程序2QEO-P-J002记录管理程序3QEO-P-J003法律法规和其他要求识别及获取管理程序4QEO-P-J004目标指标和方案管理程序5QEO-P-J005协商与沟通管理程序6QEO-P-J006管理评审管理程序7QEO-P-J007经营计划管

2、理程序8QEO-P-J008人力资源管理程序9QEO-P-J009设备设施管理程序10QEO-P-J010健康卫生管理程序11QEO-P-J011相关方管理程序12QEO-P-J012内外部顾客满意度管理程序13QEO-P-J013应急准备和响应管理程序14QEO-P-J014污染物排放管理程序15QEO-P-J015资源能源管理程序16QEO-P-J016工程更改管理程序17QEO-P-J017内部审核管理程序18QEO-P-J018数据分析管理程序19QEO-P-J019纠正和预防措施管理程序20QEO-P-J020事故处理和预防管理程

3、序21QEO-P-J021环境因素识别与评价管理程序22QEO-P-J022危险源识别与评价管理程序23QEO-P-J023质量成本管理程序24QEO-P-J024职业健康安全与环境监测管理程序25QEO-P-J025合规性评价管理程序26QEO-P-J026持续改进管理程序文件和记录控制程序1、目的确保文件的编制、审核、审批、发布与更改的职责和程序规定，以及为提供符合要求及质量管理体系有效运行的证据而建立的记录的标识、储存、保护、检索、保留和处置所需的控制要求。2、范围适用于本公司质量管理有关的文件、记录，包括与本公司质量管理体系有关的外

4、来文件和为提供符合要求及质量管理体系有效运行的所有证据记录（图面管理规定另定）。3、职责3.1各职能部门：提出文件制定、修订、废止申请，编辑文件内容；受控文件的规定、审核、批准、签收、保管、执行。3.2文管中心：负责依本程序规定执行审校、制作、记录、发型、回收、销毁和节约等受控作业；受控文件的原稿及行管记录的保管。负责记录、整理、编号、整理、借阅、维护和清理等工作。3.3相关部门：参与文件制定、修订、废止作业中的会签工作。受控文件的会签、签收、保管、执行。4、文件管理工作流程及说明权责部门/人工作流程图工作要点说明相关文件/记录文件制/修/

5、废废审议、会签确认制定单位NONOYESYES4.1制定：文件的制定须由职能部门依各类文件格式拟稿，在以权责表审核。（权责表5.3）4.2变更：文件若有修改或增订的必要时，有原职能部门修订，注明变更原因及修订内容，依权责表审核。4.3废止：文件与资料若不符合现状须废止时，须由原职能部门填写《文件申请单》，注明废止原因。依权责表审核。文件废止后，原文件的编号不得重复使用。受控作废文件应全部收回，予以销毁，但至少保留一份原件加盖作废章“作废”后留存。作废文件作为重复利用纸的应作“作废”的标记或用不可擦拭比作“打叉”标记。4.4外来文件的管制：各

6、部门接受外来文件是。统交由文控中心编号，编制《外来文件记录表》，并加盖“外来文件管制”章。经编号的外来文件，其原稿由文控中心保存。外来文件的接受、购入视同制定，更新视同修订，废止为不再使用。《文件申请单》《外来文件记录表》管理代部4.5审核/会签权限见权责表5.3门负责编号/版本文件分发/回收人管理代表总经理4.6核准权限见权责表5.3文控中心4.7文件编号：由文控中心依据文件编码原则进行统一编码，文件编号不应有重复的情形。4.8文件版本编号原则参5.4.3相关责任单位文控中心4.9文件经会签、核准后，三天内发型。文控中心应填写《文件发放、

7、回收登记表》，在发放的文件上加盖“受控文件”章，注明发分编号，文件领用人应签收。4.10受控文件不得随意复印、涂改；文件若用电子版本发布时，有文控中心通过内部网络发放给个相关使用部门；发分单位：“√”代表发布纸质文件；“Δ”代表发布电子文件。4.11文件丢失或严重损坏应说明原因再办理申领手续，文件管理人员应注明丢失或损坏文件的编号以备查考。《文件发放、回收登记表》相关文控中心4.12受控文件发放到外部（例如顾客、审核方）不再加盖“受控”章，及时复印件显示“受控”印记也不再进行跟踪管理。4.13文件变更废止是，有文控中心受旧版文件，回收是应该

8、核对文件发放记录，若有遗失，则备注于发放记录，并由责任单位填写《文件申请单》注明遗失原因，交于文控中心存档。4.14程序文件设计的表单附于相应的程序文件电子档后面，由各单位根据需