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时间:2018-09-28
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1、部门决算的分析报告 官渡区教育局是官渡区委、区政府领导下的一个教育行政部门,负责对全区中小学、幼儿园进行管理,检查督导和评估,全面规划和组织实施我区各项教育事业的发展。官渡区教育局属独立核算的行政全额拨款预算单位,设有教育科、招生办、督导室等15个科室,编制数37人。20xx年年末在职在编职工30人,较上年人员减少1人,减少原因为退休1人。 在官渡区区委、区政府的正确领导下,在省、市教育行政主管部门的指导下,官渡区全面贯彻落实国家及云南省中长期教育改革与发展规划纲要,认真实施《官渡区“十二五”教育发
2、展规划》,加快推进学前教育普及化、加快推进义务教育均衡化、加快推进高中教育优质化、加快推进职业教育特色化、加快推进民办教育规范化,学校办学质量和办学效益显著提升。 1、20xx年决算收入数16728万元,其中财政拨款数16224万元,占总收入的97%,财政专户核拨504万元。占总收入的3%。 20xx年决算支出数16728万元,其中基本支出5142万元,占总支出数的31%,项目支出数为11586万元,占总支出数的69%。 2、20xx年决算收入数16728万元,较预算数16728万元增加0,其中财
3、政拨款决算数16224万元,较预算数16224万元增加0。 20xx年决算支出数16728万元,较预算数16728元增加0,其中基本支出5142万元,较预算数5142万元增加0,项目支出决算数11586万元较预算数增加0。 3、20xx年决算结余资金为零。 4、20xx年决算收入总数16728万元,较上年14848万元增长%,20xx年决算支出总数16728万元,较上年16089万元增长%。 5.重点经济分类支出执行情况 “三公”经费支出情况:“三公”经费支出为零。 6、年末结转和结余情况
4、 年末结余结转情况:年末结余结转为零。 20xx年末部门资产万元、20xx年末部门资产万元,比上年减少%。20xx年负债万元,20xx年负债万元,比上年减少%。 本年度进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性,按照“量入为出,统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则,科学合理编制预算,强化预算执行,提高预算执行效率,推进预算公开。 加强财务监督和绩效评价,把绩效管理的理念
5、和方法引入教育经费的管理,逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。官渡区每年的义务教育保障经费、民办、学前教育发展资金、贫困学生资助等专项资金都要接受省级和市级财政部门的绩效评价,工作过程全部进行量化考评。进一步完善财务监督制度,强化重大项目经费的全过程审计。
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