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时间:2018-09-29
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1、内控制度执行情况汇报 篇一:内控制度工作情况汇报 内控制度推进总结 一、制度体系的基本情况: 在执行公司的规范性文件(各类管理办法、内控制度、实施细则、工作流程)今年按照集团的目标要求和自身开展“制度执行年”的工作所需。 二、制度执行情况及相关措施: 总体上来说,一是以“制定好”和“执行好”为主线,通过近几个月在制度执行力方面有了较大的改观,突出表现在中层管理团队、各方面的管控要求、管控目的更明白,对规章制度的具体内容掌握的比较到位,能做到“心中有数”;二是在日常工作中能时时刻刻按规则处事,大到一个项目的运作、一项工作的推进,小到一支笔、一件工具的购置,都能按照集团公司的规定去
2、处理。 三、采取的具体措施: 总的来说把握了以下原则: 1、集团有明确规定的,按集团规定执行; 2、集团没有明确规定的,按公司已有的规定执行; 3、集团公司都没有明确规定的,报集团审批同意后执行。 1、抓好制度的“制定”环节: 一是出台的制度要简洁、适用、有效。公司推出的各项管理规定,都是结合日常工作实际、有明确管控要求、可操作性强的实质性内容。 二是制度要有相对的稳定性,同时相互之间不存在冲突。这两个要求既是为了保证制度的严肃性,同时也是为了避免操作部门和人员“无所适从”。同时通过“必要会签”的环节,避免“各自为政”、互不通气,保证制度之间不发生冲突或遗漏。 三是制度要
3、成体系,有连贯性,要求各部门在制度制定过程中要实现集团公司—下属矿山自我管理几个环节的无缝联结、全面对接,使公司规章制度执行规范化、常态化。确保公司内控规则体系的一致性、整体性。 2、抓好制度的“执行”环节: 一是成套整理了集团下发的规章制度,并将电子版提供给了各单位、各部门供学习、备查。 二是清理、完善了公司的内控制度。将以前推出制度清理废止。 三是抓好集团公司规章制度的宣贯培训,让管理人员工在准确掌握这些规范性文件的同时,在实际工作中能践行到位。通过培训抓制度执行,是XX年以来为提高规章制度规范、有效执行的重要举措。对集团公司出台的规范性文件,相关工作的对口部门必须事先仔细研读
4、,在透彻掌握、领会要义的基础上,及时组织系统的宣贯培训。 四、在规章制度培训上我们始终把握着两点: 一是要有实际效果,将制度的关键点、核心内容准确传达心中有数 二是要通过培训,感受到集团公司的制度文化氛围,从大的层上领会到集团公司当前在做什么、怎么做,今后准备做什么、怎么做。通过这些有实效的学习培训,我们在接受、掌握、运用这些规章制度的同时,更可以让所思所想、所作所为逐步回归和统一到集团公司的发展理念上来,这是一件很有意义的事。 三是分层次监督、强化各部门、各单位对规章制度的执行力度,把“调整观念、转变作风、提升执行力”作为日常管理的一项重点工作持续推进。四是强调与集团的沟通。公司
5、明确规定:各职能部门在日常工作中,要充分注意与集团对口工作的管理部门加强联系、沟通和协调,使公司职能部门和集团职能部门之间形成“热线”畅通、工作高效低耗的局面,避免具体工作中因缺乏与集团沟通而导致“无用功”的现象出现,特别是要避免处理具体工作时出现“不符合内控制度管理”的现象。 五:今后加强学习与制度执行: 由于我们水平有限、对制度每条每款解读不够深刻理解。在今后内控制度学习上、努力学习、弄懂弄通、为把内控制度管理顺利进行而-----努力。 开元矿业综合科 XX年12月 篇二:内部管理制度和控制制度的建立和执行情况 内部管理制度和控制制度的建立和执行情况 1、内部控制管理
6、根据上级部门的要求,我部门不断加强自身的制度建设,进行不断的梳理和完善,对内控管理的各个环节加强制约,不断完善新业务的操作规程和流程,同时加强考核,以考核促提高,以提高促发展。从制度、会计、审计、安全等多方面,形成相互融通相互制约机制。我部门专门成立业务检查小组,定期、不定期对人员进行考核、检查,并结合案件“专项治理”工作,全面提高制度执行力。 2、财务会计管理 对财务会计方面,实行领导负责制,对我单位进行管理和检查,实行报告制。①加强学习和内部管理。对上级部门下发的各类文件和规章制度及时组织内部人员进行学习,并严格按照操作流程办理各项业务,确保结算和核算质量;②加强核算,提高经营效益
7、。③切实加强财务管理制度,合理使用资金。严格按上级部门规定列支各项费用,坚持勤俭节约,不铺张浪费。 重大经济事项的决策方式与程序 一、决策原则 (一)坚持依法决策。重大决策必须以宪法、法律和法规为依据,事先进行法律分析或法律审查,防止和纠正违反宪法、法律和法规的行政决策。 (二)坚持科学决策。重大决策,必须以基础性、战略性研究 或发展规划为依据,对一些专业性强、情况复杂、影响深远的问题,要组织有关专门机构进行论
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