员工差旅管理制度

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1、员工差旅管理制度　　篇一：最新公司出差管理制度　　出差管理制度　　一、目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。　　二、范围：因公出差的领导及员工。　　三、申请及批准：　　1、员工出差前应填写《出差申请表》，办理工作交接、且办理好审批手续；　　2、申请批准后应及时到财务部备案；　　3、出差的审核批准权限如下：　　当日出差由部门经理批准；　　市外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准；　　出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示其主管领导，并获批准。　　四、出差补贴范围及办法：　　1、总经理、副总经理出差标准：　　1）、食宿标准：见附

2、表一。　　2）、交通补助：凭有效票据实报实销，公司派车的将不予以报销。　　3）、其它报销：　　公关费、招待费等根据情况酌情报销，涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。　　2、部门经理及负责人　　1）、食宿标准：见附表一。　　2）、交通补贴：凭有效票据报销火车票（卧铺、动车、高铁）、汽车及（公交车自理），酌情报销出租车票。原则上不报销飞机票。　　3）、其它报销：　　公关费、招待应酬等费用经总经理审批后执行的，可实报实销；涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。　　3、普通员工　　按附表一执行，经总经理批准执行的费用，可实报实销。　　五

3、、出差规定：　　1、出差必须是经领导派遣或事先申请方可执行。　　2、原则上要按照预定时间准时返回，因私事延误必须履行请假手续；所产生的费用自行承担。　　3、出差时间，必须遵守法纪法规，严禁滋扰生事，破坏公司声誉，若有违反，将受公司严重处罚。　　4、严禁假公济私，以出差名义办理私人事务。　　5、出差归来，须在3日内（周末除外）到财务部办理报销手续；若有特殊情况，必须向总经理及财务告之清楚。　　6、出差期间，除因公需要，可向财务部申请借款。　　7、和领导一起出差的，可享受同等待遇；报销须据实执行，严禁虚报假报。　　8、外出人员须将每日工作汇报以短信或邮件的形式向主管领导

4、汇报。　　六、出差报销流程　　1、报销的审批权限　　1）、公司员工因公出差，自行垫付出差费用，出差返回的三日内，提交《出差费用报销单》，经部门经理审核签字确认后，由内勤于每周一，周四统一交财务核算确认，然后由总经理审批签字，最后到出纳处报销。如果员工因临时出差等原因无法自行报销，所有单据交由部门内勤协助办理。　　2、员工差旅费报销标准。　　1）、员工出差分“长途”和“短途”两种，未出本地区且当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。　　2）、出差补助标准额　　）、员工出差不超过一日的视同正常出勤，因此产生的交通费用实报实销。　　）、长途出差补助标准：（

5、包含住宿费、交通费和膳食费）　　出差标准现划分为三级：总经理级别；经理级别；普通销售人员；　　注：住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付。　　3）、员工出差交通报销标准　　）正常情况下实报实销（火车，汽车，轮船等），所有报销需要正规发票，不能获得发票的特殊情况需要注明详细情况由部门经理和总经理签字方可报销。　　）如果因特殊情况出差需要乘坐飞机须经公司总经理批准方可乘坐。乘坐出租车的费用不在报销之列。　　）销售人员出差，经理级别每月话费补贴100元；其他人员每月话费补贴50元。　　七、附则：　　1）、本规定自发布之日起，开始执行。　　2）、本规定由综合部制订并负责解释

6、，报总经理核准后施行，修改或终止时亦同。　　篇二：公司员工差旅、招待管理制度　　公司员工差旅、招待管理制度　　公司因业务需要，须调派员工出差。为明确差旅及招待费用支出标准，规范审批及报销流程，特拟定此制度以兹遵守。　　第一章出差管理办法　　第一条员工出差依以下程序办理：　　（一）员工因公出差期限由派遣主管视情况需要，事先予以确定。出差人员离开　　前应填具“出差申请单”，并报由上级主管签字批准。　　（二）出差人员需提前借取款项时，应填写“借款单”，报由上级主管签字批准　　后，凭“出差申请单”和“借款单”向财务部门暂时支取相当数额旅费。（三）出差满期归来者，须在返差半个

7、月内填具“出差旅费报告单”，并附上“出　　差申请单”及各类报销凭证向财务部门报销差旅费用。　　第二条出差的批准权限规定如下：　　员工出差，由部门经理（主管）签字批准；部门经理出差，由部门总监签字批准；部门总监出差，由总经理签字批准。　　第三条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并按以下规定办理：（一）交通费。乘坐公交车、出租车、地铁、火车、飞机、轮船等交通工具，原　　则上应取得交通公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具有关凭单为证。　　（二）住宿费。出差过程中因在招待所、旅馆、酒店等住宿而产生的费用，须取　　得相关部门统一发票。（三）用餐费。须提供用