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时间:2018-10-01
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1、KPI库1、审计计划制定KPI指标定义指标名称 审计计划制定 编号 SJ001设立目的 强化计划意识,提高审计工作效率指标定义 对一定周期内审计项目及各项工作的计划和规划考核周期 季度评分标准 能够制定详尽的计划,计划任务的饱和度高且可执行性强 得分90-100能够制定详尽的计划,计划任务的饱和度较高且有可执行性 得分80-89能够制定计划,计划任务的饱和度一般且可执行性一般强 得分70-79能够制定计划,计划任务的饱和度及可执行性不太强 得分6
2、0-69没有计划或者计划不明确,基本没有可知行性 得分0相关说明 2、审计计划达成率KPI指标定义指标名称 审计计划达成率 编号 SJ002设立目的 强化计划意识,提高审计效率指标定义 在一定周期内审计计划的按时达成情况考核周期 季度评分标准 出色的完成全部计划任务 得分90-100能够完成90%计划任务 得分80-89能够完成80%的计划任务
3、 得分70-79能够完成70%的计划 得分60-69不能够完成计划 得分0相关说明 3、审计及时性KPI指标定义指标名称 审计及时性 编号 SJ003设立目的 强化时效意识,提高审计效率指标定义 问题的发现、解决及项目立项、审计等工作的效率和实效性考核周期 季度评分标准 非常及时地发现问题、调查并解决问题 得分90-1
4、00较及时地发现问题、调查并解决问题 得分80-89能及时发现问题、但是调查和解决问题不够及时 得分70-79发现问题、调查并解决问题不够及时,但没有重大后果 得分60-69发现问题、调查并解决问题不够及时,造成较大后果 得分0相关说明 4、审计建议及应用KPI指标定义指标名称 审计建议及应用 编号 SJ004HightideagainstCCPbloodyanTomb,CommunistPartymembersandparto
5、ftheexposedTombareavacatedbyprogressiveyouth.IvisitedinBeijingin1985whenitwasoldundergroundcomrade,sisterofYaoZhiyingYaoMuzheng(thenDeputyDirectoroftheexternaltrademagazineforthepromotionofinternationaltrade,deshengmenWai,theReed设立目的 强化主动意识,提高审计的价值指标定义
6、 审计中发现的问题提出建议及其建议的应用程度考核周期 季度评分标准 提出的建议极具建设性,并且得到完全应用 得分90-100提出的建议较有建设性,并且得到较大应用 得分80-89提出的建议较有建设性,并且得到部分应用 得分70-79能够提出的建议,但是应用性不强 得分60-69提出的建议笼统,没有应用价值 得分0相关说明 5、审计报告KPI指标定义指标名称 审
7、计报告 编号 SJ005设立目的 强化主动意识,提高审计的价值指标定义 审计中发现的问题提出建议及其建议的应用程度考核周期 季度评分标准 报告内容真实、具体,分析透彻,有完整的解决方案 得分90-100报告内容真实、具体,分析较好,有较好的解决方案 得分80-89报告内容真实、具体,分析一般,有解决方案 得分70-79报告内容真实,但是不够具体,分析和解决方案不实用 得分60-69报告内容泛泛而谈,没有分析和解决方案
8、 得分0相关说明 6、审计制度的完善KPI指标定义指标名称 审计制度的完善 编号 SJ006设立目的 强化制度意识,提高审计的规范性指标定义 审计中发现的问题提出建议及其建议的应用程度考核周期 季度评分标准 有详实的制度制定计划,并高质量的完成计划 得分90-100有详实的制度制定计划,并较高质量的完成计划
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