2017博湖农业综合开发办公室决算

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1、2017年度博湖县农业综合开发办公室决算公开说明目录第一部分博湖县农业综合开发办公室概况一、主要职能、机构设置及人员情况二、部门决算单位构成第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明（二）部门收入总体情况说明（三）部门支出总体情况说明二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明（二）一般公共预算支出决算情况说明（三）政府性基金预算收支决算情况说明（四）政府性基金预算支出决算情况说明三、部门结转结余情况四、一般公共预算“三公”经费支出情况五、机关运行经费支出情况六、政府采购情况七、其他重要事项的情况（一）国有资

2、产占用情况说明（二）国有资产收益征缴情况说明（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明第三部分专业名词解释第四部分部门决算报表一、报表封面二、部门收支总体情况（11张）：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《收入支出决算表》《项目收入支出决算表》《行政事业类项目收入支出决算表》《基本建设类项目收入支出决算表》《支出决算明细表》《基本支出决算明细表》《项目支出决算明细表》《财政专户管理资金收入支出决算表》三、财政拨款收支情况（9张）《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》《一般公

3、共预算财政拨款基本支出决算明细表》《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》五、部门决算附表（5张）《资产情况表》《国有资产收益征缴情况表》《基本数字表》《机构人员情况表》《非税收入征缴情况表》六、填报说明附表（2张）《部门决算相关信息统计表》《政府采购情况表》七、“三公”经费支出情况(1张)《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》第

4、一部分部门单位概况一、部门单位基本情况（一）主要职能：博湖县农业综合开发办公室主要负责全县农业综合开发财政资金的管理、调配、使用、监管、效益评价等。（二）机构设置及人员情况：设1个股室1个领导办公室。年末编制情况：参公事业编制4个。年末实有人数情况：一般公共预算财政拨款开支人数3人。二、部门决算单位构成。本单位纳入2017年部门决算编制范围的一级预算单位,资金来源为全额拨入经费管理方式。博湖县农业综合开发办公室纳入2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：序号单位名称备注1博湖县农业综合开发办公室…第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门

5、收入支出决算总体情况说明2017年度部门决算收入1048.58万元(财政拨款)，与上年的593.65万元(财政拨款)相比，增加454.93万元，增长76.63%。支出436.58万元,与上年的598.65万元相比，减少162.07万元，减少27.07%；结余612.00万元，与上年的0.00万元相比，增加612.00万元。增减变化主要原因是：财政拨款收入增加454.93万元。与预算相比情况：2017年初预算数财政拨款收入26.74万元，实际财政拨款收入为1048.58万元。与预算相比，增加1021.84万元，增加3821.39%；支出436.58万元,与

6、预算相比，增加409.84万元，增长1532.68%，结余612.00万元。收支增减变化主要原因是：项目支出中：农业土地开发资金及对应专项债务安排的收支43.32万元，土地治理安排的收支646.25万元，产业化经营安排的收支244.80万元，其他农业综合开发支出安排的收支14.21万元，地方政府其他一般债务付息支出安排的收支54.92万元。基本支出的项目和金额有较小的变化。其他有关说明内容：无。（二）部门收入总体情况说明本年收入合计1048.58万元，其中：财政拨款收入1048.58万元，占100.00%。上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万

7、元；附属单位缴款0万元；其他收入0万元。增减变化的主要原因是：财政拨款收入增加454.93万元。与预算相比情况：2017年初预算数财政拨款收入26.74万元，实际财政拨款收入为1048.58万元。与预算相比，收入增加1021.84万元，增加3821.39%。结余612.00万元。增减变化主要原因是：项目支出金额的收支差额，项目收入金额1003.50万元，支出金额391.50万元。其他有关说明内容：无。（三）部门支出总体情况说明本年支出合计436.58万元，其中：基本支出45.08万元，占10.33%；项目支出391.50万元，占89.67%。上缴上级支出

8、0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。增减变化主要原因是：基本支出压