企业质量控制管理手册(内部文件)

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1、文件编号：888888工程质量控制工作手册目录1手册说明第01页2手册修改控制第02页3质管部组织结构与职责第03页4工程质量管理总则第05页5工程质量检查工作流程第08页6工程质量自检第13页7工程质量过程监控第19页8工程过程文档质量检查第27页9工程完工质量检查第30页10工程质量问题整改第34页11工程满意度调查办法第36页12工程质量奖罚措施第39页13工程质量控制中管理人员的处罚规定第42页14对违反服务规范的处罚规定第43页15免检工程师认证管理实施办法第50页16免检工程师资格管理办法第53页17工程质量控制网络管理规定第54页18工程文档归档管理规定第55页

2、19工程质量检查整改管理规定第56页20技术培训与考试管理规定第58页手册说明1.1手册适用范围本手册是为本公司进行的华为工程安装和设备维护服务业务而编写。本手册适用于质检工程师，是质检工程师的工作指导，同时适用于安装调试工程师、各级工程管理人员对工程质量的控制。1.2手册内容本手册依据公司《质量手册》和本公司的实际相结合编制而成，包括：(a)工程质量管理的总体原则(b)质检工程师工作流程(c)质量检查流程(d)工程过程监控(e)各项检查制度(f)工程质量奖罚措施(g)免检工程师认证和管理(h)其它质量管理制度1.3手册的发布、批准、保管、修改(a)本手册为公司的受控文件，由

3、质管部经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由质管部统一负责，未经质管部经理批准，任何人不得将手册提供给公司以外的人员。(b)手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改。(c)在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到质管部；质管部应定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行《文件控制程序》的有关规定。2手册修改控制章节号修改内容修改日期修改人审核批准3质管部组织结构与职责3.1组织结构图3.2职责1）质管部经理在管理者代表的领导下，确保公司质量管理体系正常运作；负责组织编制与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件；按

4、合作方质量保证体系及相关规范和本公司的检查制度对工程质量进行监控，使工程质量达到合作方工程质量要求；负责协助培养和建设公司的技术专家队伍；协助工程师队伍的培训工作，保证工程人员在技术上达到合作方的要求；负责组织技术人员参加各种技术培训和资格认证考试，确保公司的技术队伍与各竞争对手相比处于领先地位；协助人力资源部执行对工程师的任职资格等级认证工作；负责公司IT系统中质量管理子系统的建设与管理工作。2）高级督察（或高级督导）§对办事处产品线质检工程师检查过的工程进行质量检查，提交工程质量检查报告；§提交月度工程质量检查计划；§提交月度工程质量检查报告和质量分析报告；§负

5、责日常技术支援工作；§负责华为产品的技术资料的跟踪、收集、整理、下发工作。3）各产品线质检工程师（交换接入质检工程师、光网络质检工程师、综合产品质检工程师）§按华为公司质量保证相关规范、软件质量检查标准和本公司的检查制度对工程质量进行例行检查，提交工程质量检查报告，使工程质量达到华为工程质量要求，并对工程最终软件质量负责；§制定月度工程软件质量检查计划；§提交月度工程软件质量检查报告；§制定产品线内部软件质量控制措施。4）硬件质检工程师§按华为公司质量保证相关规范、硬件质量检查标准和本公司的检查制度对工程硬件质量进行例行检查，提交工程质量检查报告，使工程硬件质量达到华为工程质

6、量要求，并对工程最终硬件质量负责；§制定月度工程硬件质量检查计划；§提交月度工程硬件质量检查报告；§制定办事处内部硬件质量控制措施；负责与华为办事处硬件高级督察的接口和技术协调工作；负责对工程师队伍的硬件培训工作；负责华为产品的硬件安装资料收集、整理、下发学习工作。4工程质量管理总则4.1质量方针规范优质高效，实现客户满意，树恒创服务品牌。4.2质量目标§工程一次检查合格率达到90%；§工程合格率100%；优质工程率达到40%；客户满意率达到80%。4.3质量控制原则(a)基本要求：经过系统培训，具备上岗能力的员工，应该具备按工程要求进行规范施工的能力，保证工程质量

7、是公司对工程人员的基本要求。(b)普遍意识：质量意识应当成为每位工程师的根本意识，而不仅仅是质管部、质检工程师的事情。公司将推行免检工程师认证和管理制度，加强工程师质量自律。(c)过程控制：工程质量的控制贯穿于整个工程过程之中，工程质量是做出来的而不是检查出来的，要求第一次就将工作做好。(d)预防措施：工程质量检查制度是为了预防可能的质量事故而制定的，通过有效的监控体系防止质量事故的发生。(e)质量成本：质量控制的根本目的是保证固有或潜在利润的实现最大化，本身不会产生额外的利润，因此质量控制必须保证高效