房产管理中心2016年度部门决算情况说明

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1、房产管理中心2016年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明房产管理中心2016年收入总计1276.30万元，支出总计1351.30万元，与2015年相比，收入增加695.34万元，增长54.48%。支出增加883.34,增长65.37%。二、收入决算情况说明房产管理中心本年收入合计1276.30万元，其中：财政拨款收入1131.60万元，占88.66%；事业收入144.70万元，占11.34%。三、支出决算情况说明房产管理中心本年支出合计1351.30万元，其中：基本支出307万元，占22.72%；项目支出1044.30万元，占77.28

2、%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明房产管理中心2016年财政拨款收入总决算1131.60万元，支出总决算1206.60万元，与2015年相比，财政拨款收入增加970.64万元，增加603.03%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明房产管理中心2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为71.60万元，支出决算为333.3万元，完成年初预算的465.50%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出4.2万元，占1.25%，城乡社区支出158.20万元，占47.45%，住房保障支出171万元，占51.30%。（一）社会保障和就业支出。年初预算为

3、2.6万元，支出决算为4.2万元，完成年初预算的161.54%。（二）城乡社区支出。年初预算为69万元，支出决算为158.20万元，完成年初预算的229.28%。（三）住房保障支出。年初未安排预算，支出决算为171万元。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明房产管理中心2016年一般公共预算财政拨款基本支出162.30万元，其中：人员经费146.20万元，主要包括：基本工资、社会保障缴费、、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费16.10万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、

4、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明房产管理中心2016年“三公”经费财政拨款支出预算为4.12万元，支出决算为3.81万元，完成预算的92.47%。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年下降0.19万元。（一）因公出国（境）费0万元；（二）公务用车购置及运行费1.03万元，完成预算的100%，其中，公务用车运行维护费1.03万元，主要用于开展工

5、作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。（三）公务接待费2.78万元，完成预算的89.97%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年共接待75批次、590余人次。决算数比2015年减少0.19万元，下降4.99%，主要原因是压缩接待标准。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明房产管理中心2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为38万元，2016年度未做支出。九、其他重要事项的情况说明（一）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，房管中心共有车辆1辆，为一般公务用车。