公司采购制度范文

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1、公司采购制度范文　　篇一：公司采购管理制度　　采购管理制度　　一.目的　　为了提高公司采购效率，明确岗位职责，有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范采购流程，加强各部门之间的审批流程环节，特制定本制度。　　二.范围　　公司所有物品的采购，均应符合本办法的原则精神和采购工作规程。　　公司的物品包括四大类：项目采购：包括项目所需物资；非项目采购（公司自采物资）：IT设备：电脑、笔记本等；　　非IT设备：固定资产、办公用品、消耗品、清洁服务、设施装修等。　　公司礼品采购：针对公司客户群体；产品采购：包含公司自行

2、研发所需硬件设施。　　三.职责　　在采购审批流程中，根据作业的职能不同，划分以下角色职责：　　综合部负责采购的控制；商务部负责提供产品所需的外购件的采购清单；项目经理负责硬件部分监管；总经理、副总经理负责采购计划及采购流程的审批。商务采购员：公司礼品采购；行政采购员：非项目物资采购；项目采购员：项目物资采购。　　产品采购员：由总经理指派专人或指定部门办理。　　四.程序　　计划管理　　集中计划采购：各部门按月提报需求计划，每月30日将采购需求上报至对应归口部门。　　归口部门根据各部门上报的需求计划进行汇总，平衡现有库存物资

3、，统筹安排采购计划。　　归口部门每月汇总各部门需求计划总表；每周进行库存物资盘点汇总，将月度需求表及库存盘点表进行归档。物品采购的申请及审批流程　　采购部门接收申请单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购原则；各部门如遇紧急物资，公司领导不在的情况下，可以电话先行申请，征得同意后提报归口部门，签字确认手续可以后补。采购申请单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报归口部门；对于不符合规定和撤销的请购物资就及时通知请购部门。　　供应商的选择　　由采购商务部帮助寻找合格的供应商，必须进

4、行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。　　对于经常采购的物资，采购员应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录。　　为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。　　领用原则　　物品采购后，将物品及填写物品清单，办公室根据物品按分类、品种等建立物品保管库。　　申请部门领取物品，要填写物品领用单到办公室领取当月所需物品，并按

5、领用程序签字。　　本制度由总经理批准后生效，自颁布之日起执行。　　二〇一三年八月二十日　　附件1：　　物资采购分类一览表　　篇二：采购管理制度范本　　采购管理制度（简约版）　　一、总则　　为保障公司生产经营活动所需物品的正常供应，确保采购质量，降低采购成本，提高采购效率，防范采购过程中的舞弊行为，特制定本管理制度。　　本制度适用于对外采购与生产经营有关的原材料、消耗品、劳保用品、办公用品的采购。　　二、职责权限　　1、总经理负责采购管理制度的审批；　　2、经营性材料、配件等物品（物资），消耗品，劳保用品、办公用品的采购由

6、采购部负责；　　三、采购原则　　1、一致性原则　　采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件和实际需求不能完全一致，经审核后可进行调整。2、轮换原则　　有3家及以上可选供应商时，供应商应不定期轮换；负责和供应商对接的采购人员，也不定期轮换。3、廉洁原则　　（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。（3）严格按

7、采购制度和程序办事，自觉接受监督。4、“信息化”原则　　公司部门及人员众多，为提升效率及环保办公，公司推行信息化办公，公司的采购全部流程均在百卓优采采购管理软件（公司指定的采购信息化管理系统）上进行申请及审批。　　四、采购流程　　1、采购申请　　物品需求部门根据生产或经营的实际需要，在百卓优采采管理软件里填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门在百卓优采采管理软件内直接审批，经总经理批准后交采购部门采购。　　2

8、、询价比价议价　　（1）每一种物品（物资）原则上需3家以上的供应商进行报价，应急购买的物品除外。（2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写询比价报告，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，各条件相同时，按低价原则进行采购。　　（3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家