项目管理流程和规范

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1、项目管理流程和规范（初稿）2008年11月251、项目组织构成31.1总经理31.2项目总监31.3项目经理41.4财务经理41.5项目人员42、项目管理流程42.1项目立项52.2项目计划62.3项目变更72.4项目执行72.5项目跟踪82.6项目收尾83、项目管理规范93.1沟通管理93.2报价管理93.3合同管理103.4外包管理113.5文档管理123.6绩效管理124、项目经理要求144.1基本素质（-5）144.2应具备的特质（-9）14254.3能力要求（-4）144.4基本责任164.5项目综合管理171、项目组织构成公司以项

2、目为核心，涉及总经理、项目总监、项目经理、财务经理和项目人员，相应的职责分工为：1.1总经理项目对外总负责人。1.2项目总监协助项目经理进行项目管理，全程跟踪并监控所有项目的情况（重点为项目预算、项目进度、项目费用和项目质量）。（1）辅助项目经理制定项目计划（项目立项、任务分解、进度和资源配置等），并初步审核项目计划的合理性；（2）项目执行监控（项目进度和成本控制情况、日志填写和审核情况等），并定期向总经理汇报；（3）项目汇总相关，包括预算提交督促、预算审核辅助、绩效数据查核等；（4）其他相关，包括项目管理系统的设置（人员添加和禁用）25、项

3、目人员工作饱和情况等。1.3项目经理项目对内总负责人，对项目进行全面管理，确保项目进度、项目成本和项目质量。（1）过程管理，包括项目需求与方案、项目预算与安排、项目执行与控制（进度、成本）、项目收尾与验收等；（2）综合管理，包括信息管理、沟通管理、团队管理、冲突管理和风险管理等；（3）其他相关，即项目相关的其他事项。1.4财务经理项目财务管理，为项目提供全面的财务支持，包括项目合同、项目杂费及项目费用监控等。1.5项目人员参与项目，承担具体的项目任务，由项目经理安排管理。1、项目管理流程公司所有项目的管理，都必须以“项目管理系统”为基础，其基

4、本流程为：252.1项目立项项目的立项，必须经过总经理同意，并签字确认。2.1.1项目经理填写《公司项目安排确认表》中的项目立项信息，并提交总经理签字确认；25在项目管理系统中填写项目立项信息，并提交。2.1.2项目总监根据总经理签字确认的《公司项目安排确认表》，在管理系统中确认项目立项。2.2项目计划在项目管理系统中制定项目计划（包括任务分解、前置关系、进度安排、资源配置和杂费录入等），要严谨合理。2.2.1项目经理根据项目情况制定项目详细计划，并在预算表的基础上形成详细的预算说明文档（excel格式），提交项目总监；2.2.2项目总监根据

5、项目管理系统中的预算和项目经理提交的预算说明文档，初步审核项目预算的合理性（任务分解、时间进度、资源分配）。项目预算有问题，返回项目经理进行修改，直至符合要求。2.2.3总经理对项目总监初审通过的项目计划进行审核。252.2.4财务经理审核通过的项目，由项目经理完善《公司项目安排确认表》，经总经理签字后，提交给财务经理存档。2.3项目变更需要变更计划的项目，由项目经理提出，项目总监在项目管理系统中进行状态变更（审核通过——可以变更）。项目经理根据实际情况调整预算（包括任务名称、时间进度和资源配置），详细流程与2.2.1至2.2.4一致。2.4

6、项目执行立项审核通过的项目，开始进入执行阶段，即项目人员可以在项目管理系统中录入日志。2.4.1项目人员项目人员根据项目分工（项目经理给的“派工单”）和实际工作情况，在项目管理系统中如实准确的进行日志填写。日志填写的时限为3天。2.4.2项目经理项目经理审核项目人员填写的日志，有问题不通过的需要及时告25知项目人员进行修改。日志审核的时限为3天。2.5项目跟踪项目跟踪是项目进度、成本和质量控制的关键环节。2.5.1项目经理严格按照项目计划和客户要求开展项目，做好全面的项目管理工作，尤其是进度控制和质量控制（项目对比表和进度跟踪）。每周末填写下

7、一周的《工作详细安排表》，并于下周一之前提交财务经理。2.5.2项目总监通过项目管理系统监控项目的执行情况（日志填写、预决算对比等）；根据《工作详细安排表》，对项目的进度进行全面监控，并定时向总经理汇报。2.6项目收尾2.6.1项目经理在项目管理系统中标识项目结束，清理项目日志，整理并汇总项目文档。252.6.2项目总监根据项目决算情况，提请公司总经理验收项目。1、项目管理规范3.1沟通管理为确保项目管理的质量，必须加强项目的沟通管理。3.1.1项目经理确保几个方面的实时和有效沟通：（1）就项目内容、进度和质量要求等与项目人员实时沟通；（2）

8、就项目进展过程中出现的各种问题，尤其是客户方面的信息，必须立即向总经理汇报；（3）就项目进度情况及时与项目总监进行沟通；（4）就项目中涉及财务的事宜及时与财务经理沟