德宏州动物疫病预防控制中心2017部门决算

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1、德宏州动物疫病预防控制中心2017年度部门决算第一部分德宏州州动物疫病预防控制中心概况一、主要职能（一）主要职能1.德宏州动物疫病预防控制中心的职责（二）2017年重点工作任务二、部门基本情况（一）德宏州动物疫病预防控制中心单位构成（二）德宏州动物疫病预防控制中心人员和车辆的编制及实有情况第二部分2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、财政专户管理资金收入支出决算表九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表第

2、三部分2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明16二、支出决算情况说明（一）基本支出情况（二）项目支出情况三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）因公出国（境）费（二）公务用车购置及运行维护费（三）公务接待费五、其他重要事项及相关口径情况说明第四部分名词解释16第一部分德宏州州动物疫病预防控制中心概况一、主要职能（一）主要职能参照政府批准的“三定”方案。德宏州动物疫病预防控制中心是德宏州农业局直属事业单位（为财务独立核算单位）。主要承担全州动

3、物疫病防控工作的监督、指导和管理职能，是州级兽医技术支撑单位，根本任务是促进畜牧业生产发展和维护公共卫生安全，保护人民身体健康，是社会公共卫生的基础，是保护人类健康的第一道屏障，是预防人类传染病流行的源头。主要职责、职能有四项：一是动物疫病预防控制；二是畜产品质量安全检测监督；三是兽药质量检测监督；四是饲料及饲料添加剂质量检测监督。（二）2017年度重点工作任务介绍2017年重点工作任务是指导与监督全州重大动物疫病的预防、控制和扑灭工作；负责全州动物疫情信息收集、汇总、分析、上报及重大动物疫情预警预报工作。组织实施动物疫病实验室诊断、流行病学调查及动物疫情预警监测；指导全州动物疫情测报站及

4、边境动物疫情监测站的业务工作等。二、部门基本情况（一）部门决算单位构成纳入德宏州动物疫病预防控制中心2017年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位016个，其他事业单位1个。分别是：1、德宏州动物疫病预防控制中心。（二）部门人员和车辆的编制及实有情况德宏州动物疫病预防控制中心2017年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。实有车辆编制2辆，在编实有车辆2

5、辆。第二部分2017年度部门决算表（详见附件）第三部门2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明德宏州动物疫病预防控制中心2017年度收入合计382.60万元。其中：财政拨款收入319.10万元，占总收入的83.40%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入63.50万元，占总收入的16.60%。与上年对比收入总额增加了4.62万元，增加1.22%。主要原因是其他收入（省动物疫病预防控制中心委托采样费）比上年增加了。16当年收入基本情况与上年度对比图各项收入占总收入的比重(图

6、示)（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）二、支出决算情况说明德宏州动物疫病预防控制中心2017年度支出合计386.32万元。其中：基本支出239.63万元，占总支出的62.03％；项目支出146.69万元，占总支出的37.97％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比16支出总额减少112.03万元，减少22.48%，主要原因是2016年我单位畜产品安全检测综合业务楼完工验收，列支了基本建设支出120万元，2017年没有此项目支出。（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）（一）基本支出情况2017年度用于保障我中心机构正常运转的日常支出239.6

7、3万元。与上年对比减少49.87万元，减少17.23%，主要原因分析我单位的退休职工从2017年起退休费不在单位开支，转入社保列支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.39％。（人均情况由各部门自行确定）（二）项目支出情况当年支出基本情况与上年度对比图16（二）项目支出情况2017年度用于保障我中心机构为完成特定的行政工作任务或事