2018年新华公园管理处

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1、2018年新华公园管理处部门预算13目录第一部分新华公园管理处概况一、基本职能及主要工作二、部门预算单位构成第二部分新华公园管理处2018年部门预算情况说明第三部分名词解释第四部分2018年部门预算表一、部门预算收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出分科目表六、一般公共预算支出经济分类表七、一般公共预算基本支出表八、财政拨款“三公”经费表九、政府性基金预算支出表十、国有资本经营预算支出预算表十一、政府采购预算表13第一部分新华公园管理处概况新华公园管理处132018

2、年部门预算说明一、基本职能及主要工作（一）基本职能管理公园的各种设施，为群众提供理想的休息环境和娱乐场所。我公园实行六科一室管理模式，其管理职能如下：1、行政办公室。主要负责单位人事劳资、宣传教育、文件收发、档案、投诉信访、工会等行政管理工作。2、财务科主要负责编制单位财务年度预算、财务月报表、日常财务收支凭证记账、财务年度报表等管理工作。3、基建科主要负责单位基本建设的计划、日常维护维修、水电供应等管理工作。4、保卫科主要负责单位安全生产的计划安排、日常监督检查、消防安全、园内保卫、社会治安综合治理、安全教育

3、及职工培训、门区管理、园内车辆管理、文明劝导、夜间守护监督检查及考核等安全管理工作。5、经营科13主要负责园内经营点的服务监督检查、游乐设备的安全运营检查、日常检修和年检，上岗人员服务及操作培训等经营管理工作。1、管理科主要负责租赁房屋、国有资产的日常管理，负责园内宣传活动的安全管理、车辆管理等固定资产管理工作。2、绿化科主要负责单位景点打造、植物栽植及修剪、植物病虫害防治、环境卫生清扫保洁、绿化管护监督检查及考核、爱国卫生活动宣传等管理工作。（二）2018年重点工作一、继续开展“微腐败”专项治理活动，学习十九

4、大会议精神，要学深悟透，及时传达局重要工作会议精神。二、继续完善和推进公园日常检查考核工作的管理，形成常态化、制度化。三、继续狠抓廉政建设和工作纪律，教育职工要讲政治守规矩明底线知敬畏，加强干部职工队伍的思想建设和素质建设。四、认真做好2018年城市文明指数测评的迎检工作。五、认真做好新华公园提升改造工程及2018年UCI都市自行车世界锦标赛事的配合工作。六、继续贯彻落实局党组对包片区回头看的具体要求，认真13抓好包片区回头看复查工作。七、积极对接区级相关部门，认真落实七届区委第22次会议精神。一是主动配合区国

5、投公司，做好新华公园提升工程项目工作的配合工作。二是按照区委编委对新华公园的事业单位分类，贯彻落实相关工作。三是积极做好提升改造后的开园工作。八、继续加强噪音治理。一是继续宣传公园制定的“五限”（即限区域、限音量、限设备、限时间、限总量）措施。二是加强对唱歌市民的沟通与交流，采取现场音量监测、劝导降低音量、责令降低音量等措施。三是呼吁市民积极参与治理噪音活动，杜绝演义团队非法经营。二、部门预算单位构成从预算单位构成看，新华公园管理处预算包括：新华公园管理处本级预算(二级单位预算)。第二部分新华公园管理处2018

6、年部门预算情况说明一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明2018年财政拨款收支总预算1374.2813万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1374.28万元；支出包括：社会保障和就业支出191.20万元、医疗卫生和计划生育支出6.79万元、城乡社区支出5.37万元、商品与服务支出1045.62万元、住房保障支出125.30万元。二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况新华公园管理处部门2018年一般公共预算当年拨款1374.28万元，我单位2018年纳入财政全额

7、拨款单位（二）一般公共预算当年拨款结构情况社会保障和就业支出191.20万元，占13.91%、医疗卫生和计划生育支出6.79万元，占0.5%、城乡社区支出5.37万元，占0.4%、商品与服务支出1045.62万元，占76.08%、住房保障支出125.30万元，占9.11%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）预算数为103.80万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出；2、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）预算数为41.52万元。主要用于事业

8、单位职业年金保险缴费支出；3、其他社会保障支出（2089901）预算数为6.95万元，主要用于事业单位工伤、失业、生育保险缴费支出；4、事业单位医疗（2101102）预算数为38.9313万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出和工伤生育失业保险支出。5、公务员医疗补助（2101103）预算数为4.14万元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出。6、其他行政事业单位医疗支出（21011