新版物业程序文件

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1、技术资料广东晨轩物业服务有限公司质量/环境/职业健康安全程序文件汇编（依据：ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001-2011标准编制）版本：A/0文件编号：HYLS/QES02-2016发放号：受控状态：编制：编制小组日期：2016年10月25日审核：晨轩日期：2016年10月25日批准：晨轩日期：2016年10月25日2016-10-25发布2016-10-25实施共享知识技术资料更改记录日期更改条款更改页次更改人批准人备注共享知识技术资料目录HYLS/QES02-2

2、016-01组织环境与相关方要求管理程序1HYLS/QES02-2016-02环境因素的识别与评价控制程序3HYLS/QES02-2016-03危险源辨识、风险评价和控制程序8HYLS/QES02-2016-04法律法规与其他要求控制程序13HYLS/QES02-2016-05风险和机遇的应对措施控制程序15HYLS/QES02-2016-06目标、指标和管理方案控制程序20HYLS/QES02-2016-07组织变更管理控制程序23HYLS/QES02-2016-08培训、意识和能力控制程序27HYL

3、S/QES02-2016-09组织知识管理控制程序31HYLS/QES02-2016-10文件控制程序34HYLS/QES02-2016-11记录控制程序38HYLS/QES02-2016-12与服务有关要求的评审程序40HYLS/QES02-2016-13外部提供的过程、产品和服务控制程序42HYLS/QES02-2016-14服务提供控制程序44HYLS/QES02-2016-15顾客或外部供方财产控制程序46HYLS/QES02-2016-16环境与职业健康安全运行控制程序47HYLS/QES02

4、-2016-17应急准备与响应控制程序49HYLS/QES02-2016-18不合格控制程序51HYLS/QES02-2016-19环境及安全监视和测量控制程序52HYLS/QES02-2016-20合规性评价控制程序54HYLS/QES02-2016-21顾客投诉及满意测量控制程序55HYLS/QES02-2016-22内部审核控制程序57HYLS/QES02-2016-23管理评审控制程序60HYLS/QES02-2016-24事故、事件、不符合管理程序事故、不符合处置64HYLS/QES02-20

5、16-25纠正与预防措施控制程序67HYLS/QES02-2016-26废弃物管理程序68HYLS/QES02-2016-27相关方施加影响管理程序69HYLS/QES02-2016-28监视、测量、分析和评价控制程序70共享知识技术资料HYLS/QES02-2016-01组织环境与相关方要求管理程序1目的为保证公司质量/环境/职业健康安全管理体系的策划能实现预期的结果，全面识别本公司物业管理服务过程中能够控制或可望施加影响的环境因素，从而确定对环境具有或可能具备重大影响的因素；识别、监视并评审与公司管

6、理体系有关的相关方期望或要求；根据内外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；针对识别的风险和机会，策划应对措施。2范围适用质量/环境/职业健康安全管理体系所涉及的公司物业管理服务活动过程和相关管理的部门。3职责3.1行政人事部：是本程序的归口管理部门，确定内外部环境因素和相关方期望或要求。3.2总经理：批准风险和机会的应对措施。3.3管理者代表：组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别、监视、评审并拟定应对措施，对结果进行审核整理。3.4各部门：配合进行内外

7、部环境因素和相关方期望或要求的识别识别、监视、评审并拟定应对措施。4程序4.1组织环境管理4.1.1在建立与持续改进质量/环境/职业健康安全管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。4.1.2内外部环境要素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性，识别项目如下：a)行政人事部：内部（公司内部管理、价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力、企业的知识和管理绩效等，包括正面和负面要素或条件）

8、；外部（考虑国际、国内、地理位置、现存污染、法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等，包括正面和负面要素或条件，优势或劣势）；公司相关的合规性义务、公司单元、职能和物理边界；公司实施环境控制与施加影响的权限和能力。b)财务部：内部（财务因素），外部（经济环境）。共享知识技术资料d)项目部：内部（服务、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。e)管理者代表：内部（战略、知识、人员能力、业绩表现等），外部（社