简阳医疗保险管理局

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1、简阳市医疗保险管理局关于2015年部门预算编制的说明按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。一、基本职能及主要工作（一）基本职能根据“三定方案”规定，设立简阳市医疗保险管理局，为简阳市人力资源和社会保障局下属一级预算参公单位。主要职能：全市城镇基本医疗保、补充保险和公务员医疗补助的参保、资金筹集、待遇支付和基金管理等工作。（二）2015年重点工作任务1.全市城镇基本医疗保、补充保险和公务员医疗补助参保、资金筹集、待遇支付和基金管理工作；新增失地农民参保工作。2.承办上级交办的其他工作。二、部门概况（一）机构设置办公室、征收股、结

2、算股、财务股、信息股。（二）人员结构—12—单位人员编制共计18人，实有人员共计17人，其中：在职16人，退休1人。三、收支预算总体情况2015年收入预算总额为376.56万元，其中：当年财政拨款收入376.56万元。相应安排支出预算376.56万元。四、支出预算安排情况2015年部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担失地农民参保、全市参保人员补充保险推进等相关工作，含基本支出和项目支出。按支出功能分类主要用于以下方面:（一）社会保障和就业支出361.52万元，主要用于单位在职和退休人员的工资性及日常办公支出；城镇居民和失地农民医疗保险参保、临

3、时就医卡工本费、补充保险经办工作等项目支出。（二）医疗卫生支出7.62万元，主要用于职工医疗保险费单位负担部份和职工体检费支出。（三）住房保障支出7.12万元，主要用于职工住房公积金单位负担部份支出。（四）教育支出0.3万元，主要用于职工业务培训支出—12—简阳市医疗保险管理局关于财政拨款“三公”经费2015年预算情况说明简阳市医疗保险管理局财政拨款“三公”经费2015年预算情况如下：一、因公出国（境）经费2015年无出国（境）组团事项。二、公务接待费2015年安排公务接待费预算2万元。2015年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等接待费用。三

4、、公务用车购置及运行维护费2015年安排公务用车运行维护费预算2.8万元，与上年决算持平。用于一辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。—12—简阳市医疗保险管理局2015年财政拨款“三公”经费预算情况表2015年财政拨款预算数单位：万元项目2015年财政拨款预算数合计4.81、因公出国（境）费用02、公务接待费23、公务用车费2.8其中：（1）公务用车运行维护费2.8（2）公务用车购置费—12—附件3简阳市医疗保险管理局2015年收支预算总表单位：万元收入支出项目2015年预算数项目2015年预算数一、当年财政拨款收入376.56一、一般公共服务（类级科目）　

5、二、行政单位教育收费收入　（款级科目）　三、事业收入　二、社会保障和就业（类级科目）361.52四、事业单位经营收入　人力资源和社会保障管理事务361.52五、转移性收入　三、医疗卫生（类级科目）7.62上级补助收入　医疗保障7.62附属单位上缴收入　四、住房保障支出（类级科目）7.12从其他部门取得的收入　住房改革支出7.12从不同级政府取得的收入　五、教育支出……0.3六、其他收入　教育管理事务…0.3　　　本年收入合计376.56本年支出合计376.56七、用事业基金弥补收支差额六、事业单位结余分配　八、上年结转其中：转入事业基金　其中：事业单位经营亏损七、结转下年　　其

6、中：事业单位经营亏损　　　　　　　收入总计376.56支出总计376.56—12—简阳市医疗保险管理局2015年财政拨款支出预算表单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出备注类款项　　　合计376.56　106.76269.8　205　　五、教育支出　0.30.3　　08…教育管理事务　0.30.3　　　03培训支出　0.30.3　208　　八、社会保障和就业支出　361.5291.72269.8　　01　人力资源和社会保障管理事务　87.987.9　　　01行政运行　87.987.9　　　09社保经办机构　269.8269.8　20805行政事业单位离退休3.823.8

7、2　04未归口管理的行政单位离退休3.823.82　210　　九、医疗卫生与计划生育支出　7.627.62　　05　医疗保障　7.627.62　　　02事业单位医疗5.925.92　　　99其他医疗保障支出1.71.7　221　　十九、住房保障支出7.127.12　　02　住房改革支出7.127.12　　　01住房公积金7.127.12　　　　……　　关于简阳市医疗保险管理局2014年部门决算编制的说明—12—按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。一、基本职能及主