14过程管理控制程序

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1、1、过程目的1.1为生产过程建立指导程序，以确保生产全过程在有效控制状态下，以防不良产品再次生产，提高功效。1.2利用合适有效的生产管理模式，制造符合用户要求的产品，配合企业经营目标，优质高产低耗，达到科学节拍生产。1.3维持原材（物）料，在制品，成品之科学合理的存量，避免过多或不足，降低库存成本，减少资金积压，且最大程度满足生产必需，避免停工待料现象发生，同时尽可能使资金周转趋向合理。1.4针对生产过程中每一个生产工序，全面加以控制，以确保在既定交货曰期内生产出符合质量标准和预定数量的合格产品。适用于公司

2、产品的所有生产全过程。3、术语和定义3.1过程：將输入转化为输出的一组彼此相关的资源和活动。3.2首件：包括每批产品的首件、操作者更换、材料变更、更改工艺、更换、调整设备后的第一批产品。3.3未件：每一批产品在每一个工序生产时的最后的产品。4作业流程输入销售部

3、原材料名称、规格型号、批号、供货曰期、供货单位技术部产品包装标识设计输出及法律、法规要求贵任部门顾客销生销技质办车间售产售术保公5部5部部室合要点及记录库定单接受与通知t客户定单生产能力分析计算-►>生产项目计划知IJ入：经评审卮可接受的顾客定单。4

4、.1生产准备4.1.1定单接受4.1.1.1销售部接受客户订单后，隨即将信息资料进行记录。4.1.1.2销售部将顾客定单汇总（《订单（合同）汇总登记表》），做好评审准备。4.1.2定单评审4.1.2.1销售部组织生产、技术、质检负责人对客户要求进行评审，具体按《与顾客有关的要求管理程序》实施。4.1.2.2评审后不能满足顾客要求的项目由销售部及时与顾客逬行沟通。责任部门要点及记录顾客销生采技质办车间售产购术保公部部部部部室公司生产作业计划设备IY配方单工艺文件准备I材料采购L人员培训工艺文件准备采购计划与实

5、施^><间生产作业计划供方生产及送货生产项目计划入库4.1.3人贝素质与培训4.1.3.1操作者经过岗位培训，有相应的操作技艺，具有上岗资格，并持有相应证书。4.1.3.2操作者能按作业指导文件操作。4.1.4设备4.1.4.1技术部负责《设备管理程序》的执行，负责对全公司的各类设备制订二、三级保养及大修理计划，定期检查设备完好情况并对其进行标识。4.1.4.2车间（工序）对设备进行点检并记录，按《设备管理程序》及设备点检有矢规定执行。4.1.4.3生产现场有：a、设备操作规程；b、设备点检表；c、设备完好

6、标识4.1.5物料采购及领发料4.1.5.1采购部按照物料需求计划实施采购，并执行《采购管理程序》。4.1.5.2质保部负责对物料进行检验或验证，执行《产品的监视和测量控制程序》。4.1.5.3对检验或验证不合格的物料，由质保部组织评审并通知供方，责成供方在规定的时间内整改完毕，同时，通知采购部，逬行物料的退货或换货。4.1.6作业准备验证生产人员在每班生产前必须对交接班记录情况，本班使用的设备、工装、工艺、材料和生产所需辅助工具等按照生产作业准备的要求对每班正式生产前逬行作业准备检查并做好相应的记录。输出

7、：生产计划安排:技术文件（工艺、检测与作业指导书等）;《作业准备验证记录表》及相矢资料。责任部门销生采顾客售产购部部部质办车保公间部室要点及记录责任部门顾2生采技质办tA产购术保公溫I客部部部部部室u#4.2生产实施与监控4.2.1车间按照生产科的生产计划制定具体作业计划并予以实施。4.2.2工艺与检测4.2.2.1指导生产用工艺文件应是正确、完整和统一的有效版本，生产现场指导文件内容有：a、工艺规程；b、控制计划；c、工艺指示单；（如需要）作业指导书应需要用的时候不中断操作者正在进行的工作而易得到。4.

8、2.2.2生产过程中的工艺参数，由操作人员按作业指导文件中的规定进行控制并在相应的记录表单中予以记录（除通过电脑自动打印记录的工艺参数外）。4.2.2.3在用的计量器具、试验设备须完好，配置应符合工艺规定，且在检定周期内，合格的器具和设备应贴有检定标记，执行《监视和测量装置管理程序》。4.2.2.4作业准备的验证，无论何时进行作业准备（如作业的开始，材料的变更，作业更改，二批作业间隔过长），都需进行作业准备验证，并按照《生产作业准备验证指导书》的要求进行作业准备检查并做好相应的记录。4.2.2.5首检执行《

9、首、末件检查管理规定》4.2.2.6工序的检测按《控制计划》执行，应明确检测项目、标准、频次、方法等，并按规定做好相应记录。4.2.2.7未检执行《首、未件检查管理规定》。4.3生产过程中的物料控制4.3.1操作人员必须使用有合格标识的采购产品和半成品。4.3.2采购产品、半成品和成品应定置摆放，防止散失混料。生产现场有说明的定置区域。4.4生产设备和工装控制执行《设备管理程序》4.5生产逬度控制4.5.1跟踪形