2012 年第 2 次内审计划制定前的准备工作

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1、2012年第2次内审计划QR∕XZTP15-05No:一、审核目的：验证质量管理体系是否符合标准要求；是否得到有效的实施、保持和改进。二、审核范围：铜材的加工和服务。三、审核依据：ISO9001：2008版标准；公司质量管理体系文件；有关的合同；适用的法律法规、技术规范和其他要求。四、审核时间：2012年7月XX-XX日。五、审核组员：组长：副组长：组员：内审具体时间安排表日期/时间被审部门ISO9001条款审核员7月XX日9:00—9:30首次会议9:30—10:00总经理4.14.2.14.2.25.15.25.35.5.15.66.18.5.110:30—11:00管理者

2、代表5.45.5.25.5.38.2.28.5.113:00—14:00综合办公室4.2.46.210:00—10:30生产管理部4.2.36.47.17.5.114:00—15:00技术部6.37.5.115:00—16:00销售部7.27.5.48.2.116:00—17:00采购部7.413:00—17:00富阳加工部/车间/仓库6.36.47.17.58.2.48.38.4质检办/化验室6.47.68.2.48.38.48.5.2/37月9:00—15:00加工部/车间/仓库6.36.47.17.58.2.48.38.4XX日质检办/化验室6.47.68.2.48.38

3、.48.5.2/315:30—16:00内审组会议16:30—17:00末次会议注：审核员栏中名字排最前面的为该组审核牵头人，排第二位的为内审检查表编写人。编制：韩静静审核：批准：日期：2012年7月X日说明：具体审核日期陈老师还没有定，定于2012年7月19日（星期四）8点30分在公司一楼会议室召开内审前的准备会，全体审核组员参加。请各位审核员接到通知后试着编写内审检查表，19日开会时进行指导。附件：质量管理体系内审检查表。生产管理部2012年7月17日质量管理体系内审检查表QR∕XZTP15-02No:受审核部门生产管理部审核时间2012年7月X日依据标准条款检查内容和方法

4、检查记录4.3.14.3.24.3.64.4.75.35.4.15.5.16.26.4环境因素和危险源识别、评价法律与其他要求评价相关方的管理，废弃物的处置应急准备和响应执行情况部长是否了解质量方针和质量目标，是否了解本部门主要职责及在质量体系中的作用能力、意识和培训生产管理部管辖范围的工作环境的管理情况内审员审核组长