iso9001各要素的审核要点

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1、ISO9001各要素的审核要点一、质量方针1）各部门随机抽取若干人员了解其对质量方针、目标的理解程度，并询问如何反映在其日常工作中。2）该质量方针是否经高阶层管理者签署。二、组织及职责1）查核有无组织架构图及职责划分规定，是否与现况相符。2）特别留意过程是否归口落实各相关部门，与其他规定是否冲突。3）有无管理代表的任命资料，其职责是否包括条文中规定的项目。三、管理评审1）询问管理评审会有哪些人出席，这些人是否应该出席。2）管理评审的内容是否包含条文中规定的项目，对照管理评审资料去审核。3）查核决议事项是否包括资源

2、需求、改进的需求，有无跟催。四、质量手册1）质量手册是否涵盖了ISO9001的要求？2）形成的程序文件与标准条文的对应关系是否相符？3）是否对产品范围作了阐述？如果删减，是否有充分的理由？五、产品实现的策划1）先了解家具产品系列分为几大类；2）每一系列是否均有质量策划，如家具制造工艺流程图，检验标准，物耗标准等。六、合同评审1）调阅并查看其持有的文件；2）新家具产品与旧家具产品订单分别抽样；3）查看是如何评审的？哪些部门参加了评审？4）订单评审了哪些事项，有无佐证资料？5）订单评审了记录与出货检验，看其是否一致。

3、6）询问近期是否有订单变更？如果有，询问变更的原因。订单变更后是如何处理的？7）文件其他规定的查核。七、文件控制1）调阅并查看其持有的文件。2）调阅文件总览表查看，并对程序文件和三级文件分别抽样（原件）。3）核对其编号版次是否与总览表一致。4）其制定人、审核人、批准人是否符合规定？5）外来文件如何识别的，原件是否保存，分发如何控制？6）收到文件单位核对收件是否与原件一致？7）修订件是否符合程序要求？8）文件的其他规定的审核。八、采购1）调阅并查看其持有的文件。2）了解采购物料种类，每一类抽查1～2张采购单。ist

4、heTibetanPlateaupoly.Centercityonlyapopulationofoveronemillion.Xiningislocatedinthe"Tangfangudao"andtheancient"SilkRoad"road,istheLoessPlateauandtheTibetanPlateau,agriculturalandpastoralareasand,inconjunctionwiththeMinistryofcultureandIslamicculture1）物料需求是否与采

5、购单内容一致？2）价格是否与报价议价一致？3）采购过程是否出现变更，如何处理？4）询问这些供应商是如何选择的？选择的依据是什么？5）查看合格供应商一览表，是否包括所有的供应商。6）这些供应商登录的条件是否符合规定，有无证据？7）这些供应商定期评价记录的查看。10）文件其他规定的审核。九、客户财产的控制1）调阅并查看其持有的文件。2）了解客户提供财产。3）随机抽一种查看其账册。4）调阅并查看其若干笔出入库凭证。5）与客户来料凭证核对是否有差异。6）若有差异是否记录并报告客户？7）调阅并查看其若干笔检验或验证记录。8

6、）有无检验规范并据此执行？9）到实物存放场地查看标识是否清楚，料账是否吻合，环境是否适当。10）异常处有无记录并报告客户？11）文件其他规定的查看。十、生产现场1）调阅并查看其持有的文件。2）去生产现场了解当天所生产的家具产品。3）查看其生产指令。4）调阅相关的控制计划对每一制程逐一审核。①有无作业标准书并按其执行。②有无规定质量特性、操作条件的。③有无设备操作说明及日常保养。④制程产品是否按规定作标识？⑤过程产品是否可以追溯？⑥制程不合格品是否标识并得到有效处置？十一、生产管理1）调阅并查看持有的文件。2）查看

7、当期生产计划。3）生产计划制定依据（产能负荷分析）。4）计划与实际执行状况是否相符？5）生产进度查核，延误如何处理？6）文件其他规定的审核。十二、设备管理1）调阅并查看其持有的文件。2）调阅并查看设备总览表（不妨从现场抄记的设备去跟总览表核对看是否均有列管）。3）抽取若干台设备（最好包括停用修理的，也可以从现场抄记的设备为样本）。istheTibetanPlateaupoly.Centercityonlyapopulationofoveronemillion.Xiningislocatedinthe"Tangfa

8、ngudao"andtheancient"SilkRoad"road,istheLoessPlateauandtheTibetanPlateau,agriculturalandpastoralareasand,inconjunctionwiththeMinistryofcultureandIslamicculture1）查看其定期保养计划及记录。2）保养项目是否与规定一致