2011年绩效考核办法

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1、2010年绩效考核办法第一节对化工生产运行车间的考核一、奖金比例的确定奖金分配本着考核可控制造成本、实行成本否决的原则，按构成把基本奖分成两部分，工序产品产量和可控制造成本两部分，由于可控制造成本在总成本中所占比例较大，核定奖金所占比例为：（1）产量：10%；（2）可控制造成本：90%即：产量奖金=奖金基数*10%可控制造成本奖金=奖金基数*90%其中：可控制造成本又分为两部分：可控费用10%；消耗指标90%（其中工艺指标占消耗指标的20%）。二、计算办法1、奖金基数沿用原确定系数。2、若有较大生产波动，造成直接经济

2、损失，该单位奖金否决比例由考核领导小组确定。3、公司技改项目投用后所产生的成本降低不作为车间成本降低额度范围，当月计划中应予以剔除。对工序产品产量的考核1、工序产品产量与纯碱产量挂钩，纯碱产量完成，视同工序产品产量完成。完成当月计划产量，得基本奖。2、根据生产技术部提供的生产考核按影响产量的大小程度在10%的奖金基础上进行奖罚，从而体现出各车间的生产完成情况及对纯碱产量的影响情况。对可控制造成本的考核（1）可控制造成本计划的确定：可控制造成本计划以财务部提供的成本计划为依据。（2）可控制造成本的考核奖罚办法：①完成可

3、控制造成本计划，按降低比例分档提奖。附成本分档提奖表分档降幅比例奖励（元/人）提奖比例及奖励额（元/人）低档降低额<1%5不提奖1%≤降低额≤2%提奖1%2%<可控制造成本降低额≤3%提奖2%中档3%<可控制造成本降低额≤4%10提奖4%4%<可控制造成本降低额<5%提奖5%高档降低额≥5%以上15提奖50②未完成可控制造成本计划，否决成本中的未完成项，按该项在单位可控制造成本项中所占的比例扣罚。成本所占比例≥50%项，按50%否决。③工艺指标奖：按生产技术部提供的该项指标所占分值核算的金额进行奖罚。对可控费用的考核

4、可控费用（包括办公费、差旅费（合二为一）、机物料、劳保费、劳务费、运输费、低值易耗、修理费七项）：①实际完成≤计划，得基本奖10%。②实际完成>计划，否决该项奖金。③计划-实际完成≤计划*10%，节约部分按节约额的20%奖励。④计划-实际完成>计划*10%,不对车间进行奖励。⑤若发生突发性事件，非本单位主观原因造成，且计划或实际完成费用发生波动的，需该单位出具报告，由相关负责单位及副总以上领导签字，由财务部注明项目及所发生费用数额由人事企业部在计划中剔除项目和金额再进行考核。对各单位创优指标的考核：对完成情况只做奖励

5、不做扣罚。完成单位项目名称指标完成奖励金额（元）生产技术部单位综合能耗kg标煤/t碱≤367.5kg/t+500原盐（折百）kg/t碱≤1488kg/t+500氨耗（折百）kg/t碱≤2.95Kg/t+500设备部全部设备完好率≥97%+500石灰车间石灰石kg/m3灰乳≤524Kg/(m3灰乳)+2000白煤kg/m3灰乳≤46Kg/(m3灰乳)+2000废砂率%≤7%+2000盐水车间精盐水浊度ppm≤21ppm合格率达到99%以上(浊度≤40ppm)≤20ppm+1000+2000精盐水盐份≥107ti合格率≥

6、90%+1000重碱车间灰乳/t重碱≤1.95m3/t碱+2000精盐水/t重碱≤4.935m3/t+1000蒸馏耗汽t/t碱≤1.45t/t碱+2000碳化转化率%冬季≥75.4%，夏季≥75.2%，合格率完成80%+1000轻灰车间3.2MPa蒸汽t/t碱≤1.24吨+2000非计划检修率≤1%+5000重灰车间1.5MPa蒸汽t/t重灰≤0.402吨+2000新重灰盐份合格率≥90%+1000给排水车间耗电kWh/t水≤0.838kwh/t盐泥回收率%≥99%储运部碎石率≤3.5%+2000人事企业部产品质量事

7、故率%≤1%+500说明：（1）生产指标及产品事故率按生产技术部提供考核标准为依据。（2）设备指标按设备部提供考核标准为依据。对成品车间的考核：根据销售市场变化，产品结构发生调整的，由相关部室对成品车间可控制造成本完成情况给予确认，依照调整后计划进行考核。第二节对电仪车间、制修分公司、储运部的考核电仪车间、制修分公司、储运部考核可控费用部分，实行可控费用超支否决考核办法。①实际完成≤计划，得基本奖；②实际完成>计划，按年度计划中办公费、差旅费（合并成一项）、机物料、劳保费、劳务费、运输费、低值易耗、修理费在年可控费用

8、中所占比例，按单项否决的标准，否决超计划项。说明：比例≥50%的，按50%否决。③计划-实际完成≤计划*10%，节约部分按20%奖励车间。④计划-实际完成>计划*10%,不对车间进行奖励。⑤若计划或实际完成费用发生较大波动，需该单位出具报告。由相关负责单位及副总以上领导签字后报财务部，由财务部提供项目及发生费用情况，由人事企业部在考核时剔除。⑥