银行服务整改 报告

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1、================精选公文范文，管理类，工作总结类，工作计划类文档，欢迎阅读下载==============银行服务整改报告　　银行服务整改报告　　以下由管理资料网整理银行服务业务的整改方案，下面是范文银行服务整改报告　　　　银行服务整改报告　　市分行审计组于2011年1月25日对我支行进行审计检查工作，并下发了《牡丹江市分行审计报告书》(牡内审报字2011年第1号)我支行接到通知后，支行高度重视检查结果并认真提出整改措施，现将有关整改措施报告如下：　　一、个人业务　　1、--------------------精选公文范文，管理类，工作总结类，工作计划类文档，

2、感谢阅读下载---------------------~4~================精选公文范文，管理类，工作总结类，工作计划类文档，欢迎阅读下载==============柜员离席必须双人清点现金，做临时轧账处理　　2、ATM现金长短款当天需及时处理　　3、及时清理储蓄系统内无关人员的工号　　4、大额现金须及时锁入金柜　　5、早、晚必须双人拆封款袋　　6、日终正式轧账后必须会同综合柜员清点现金　　7、汇兑综合柜员及时按规定打印和登记特殊业务登记簿　　8、柜员长时间离席必须做系统临时签退，收起章戳　　9、早晚接送款车人员必须双人进入、离开工作场地　　10、柜员不得代用

3、户填写单据　　二、公司业务　　1、尽可能减少验印时的强制通过率　　2、公司业务对账单由专人保管　　3、--------------------精选公文范文，管理类，工作总结类，工作计划类文档，感谢阅读下载---------------------~4~================精选公文范文，管理类，工作总结类，工作计划类文档，欢迎阅读下载==============清除公司业务柜员在其它系统中的工号　　三、进一步加强内控管理的措施和安排　　1、提高思想认识，形成抓好内控管理工作为全行第一要务的共　　识。提高内控管理对防范金融风险认识，/fanwen/1518/努力杜绝违

4、规操作而引起的金融风险。提高对存在问题的整改认识，在整改中规范操作行为。提高对制度建设、制度执行认识，在制度建设上完善自我，在制度执行中制约自我。　　2、严抓制度落实到位，堵塞管理漏洞，落实各项内控制度，落实责任人、实施人，确保制度落实不留空白，责任明确不模糊。加强考核评价，落实审核工作，发现问题及时通报，及时整改，奖优罚劣，大力营造执行规章制度光荣，违反规章制度可耻的良好氛围。　　3、正视存在的问题，今后将进一步加强员工规章制度学习，加大员工业务操作方面培训力度，强化内控制度贯彻执行，不断提高全--------------------精选公文范文，管理类，工作总结类，工作计

5、划类文档，感谢阅读下载---------------------~4~================精选公文范文，管理类，工作总结类，工作计划类文档，欢迎阅读下载==============行员工综合业务素质，不断提高员工对操作风险的防范意识。对存在问题在整改的前提下举一反三，引以为鉴，在学习上教育员工，在制度上制约员工，进一步提高我行整体内控管理水平，把操作风险降到最低限度。　　 　　以上这篇是银行服务整改报告。就为您介绍到这里，希望它对您有帮助。如果您喜欢这篇文章，请分享给您的好友。更多报告尽在 工作报告 望大家多支持本网站，谢谢。 ------------------

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