14监测及测量管理程序

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1、佛山市顺德区欧帝思光学玻璃有限公司文件类型管理体系程序文件文件编号MP-014文件名称监测与测量管理程序页次5OF5版本01修订记录页次版号修订内容修订者批准修订日期责任部门制定审核批准生效日期文控中心王娟2011-6-1注:如无受控文件之盖印,为非受控文件,只有受控文件才会被自动更新.佛山市顺德区欧帝思光学玻璃有限公司文件类型管理体系程序文件文件编号MP-014文件名称监测与测量管理程序页次5OF5版本011.0目的：对本公司内具有重要影响的活动进行监测和测量，以评价管理体系的有效性。2.0范围：适用于本公司管理体系活

2、动的监测和测量工作，可包括(不限于)：2.1法规的符合情况；2.2目标与指标达成状况；2.3管理体系日常运作：噪音排放、废气排放、废水排放、固体废弃物处理、化学品及其储存、消防安全、机动车辆、能源资源消耗、紧急状况等；2.4废气、废水、噪音排放污染因素。3.0职责：3.1由文控中心负责有关监测、测量记录的汇总。3.2相关运行控制部门负责检测记录工作。4.0术语和定义：无5.0程序5.1监测、测量项目、频率与责任部门:5.1.1监测、测量频率与责任部门如下：监测内容监测频率责任部门法律法规符合情况1年1次文控中心质量目标1

3、月1次相关部门环境目标、指标3月1次相关部门废水、废气排放污染因素1年1次委托监测机构噪音排放1年1次委托监测机构危险废弃物定期委托废物处理站化学品及其储存1年1次物流部能源资源消耗1月1次各部门消防检查1月1次行政部顾客满意度1年1次销售部佛山市顺德区欧帝思光学玻璃有限公司文件类型管理体系程序文件文件编号MP-014文件名称监测与测量管理程序页次5OF5版本01监测内容监测频率责任部门管理体系内部审核1年1次管理者代表供应商年度审核1年1次物流部供应商绩考核1月1次物流部、品质部供应商ICP报告（或SGS、ITS报告）

4、1年1次物流部、品质部检测仪器6-12个月委托计量机构环境日常检查15天文控中心5.1.2监测、测量计划：文控中心每年年末制定《___年度监测与测量计划》，报管理者代表批准。5.2对于本公司内部不能监测和测量的项目可委托外部有法定资格的单位进行测定。5.3对于本公司内部能够自行监测和测量的工作必须由相关部门进行控制，填写在《监测及测量记录》。5.4对于委托外部有法定资格单位检测结果，文控中心必须有其复印件，需要时相应部门也应持有该记录结果。5.5文控中心对汇总的检测记录进行比较评价，如有异常情况，向环境管理者代表报告，并

5、且调查异常原因，采取纠正措施并保存相关记录。5.6监测记录结果至少保存两年以上，重要环境因素记录必须保存三年以上；对于本公司内部监测记录，除记录本身人员保管外，重要环境记录须在文控中心留有备案。5.7监测与测量设备应予以计量并妥善维护，根据其特性及监测与要求按规定周期进行送检，由计量人员安排到国家计量授权的机构计量，并将计量结果记录及合格证或相关证明保存。5.8法律法规符合情况监测（包括环保产品法律法规）：5.8.1本公司每年评价适用于本公司的环境法律、法规的遵循情况，参照《法律法规及合规性评价管理程程序》。5.8.2发

6、现有不符合法律法规及其它要求的，应填写《纠正及预防措施报告》。5.9环境目标指标达成情况监测:5.9.1各部门负责人每年对本部门所制订的目标进行一次评审，并写出报告交文控中心统计。5.9.2文控中心每年收集各部门的评审报告，对公司的目标指标进行监测，并将过程与结果提交管理评审。5.9.3发现没有达到或完成既订的目标指标时，监测者应填写《纠正及预防措施报告》通知责任部门，以便采取必要的措施以确保以后月份达成目标指标。5.9.4若连续一年监测结果均未达到既订目标，监测者应填写《纠正及预防措施报告》并报告管理者代表，管理者代表

7、通过会议形式，与相关部门一起重新评审目标指标的可行性，必要时修改环境目标指标。佛山市顺德区欧帝思光学玻璃有限公司文件类型管理体系程序文件文件编号MP-014文件名称监测与测量管理程序页次5OF5版本015.10管理体系的监测：5.10.1各部门应根据5.1.1和运行控制程序、作业指示确定与本部门相关的点检项目,并实施点检。5.10.2消防安全检查管理每1个月检查一次，并将结果记入《消防设备定期检查表》上。5.10.3每年由管理者代表组织一次管理体审核，具体按《内部管理体系审核程序》执行。5.10.3监测人员发现有不符合项

8、，应及时报告部门主管，采取措施立即更正不符合项。5.10.4若不能及时更正，则由监测人员填写《纠正及预防措施报告》并进行跟踪改进。5.11环境特性参数的监测(排放因子):5.11.1需监测的环境参数有：厂界噪音、废气、生活污水。5.11.2每年由有法定资格的环保局监测站测定一次，监测报告及年检合格证复印件由文控中心留