生产企业申报端操作

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1、生产企业出口货物“免、抵、退”税申报系统操作及常见问题横岗税务分局系统安装与维护注意事项：申报系统安装文件夹不能含有空格，千万不要将系统安装磁盘根目录，特别不要安装到“programfiles”以及“mydocument”等文件夹下；对操作系统使用不是很熟练的用户，建议不要更改系统安装路径，使用系统默认的安装路径C:出口退税电子化管理系统生产企业出口退税申报系统9.0版。系统安装与维护注意事项：现有的生产企业操作系统与windowsvista系统不兼容。出口退税文库升级时，不能将退税率文库存放在电脑“桌面”或“我的文档”，否则会提示错误信息：“命令中含有不能

2、识别的短语及关键字”。系统维护-系统配置-系统配置设置与修改企业代码----海关代码技术监督局码---纳税人识别号的后9位纳税人类型---1.一般纳税人计税计算方法---1.免、抵、退进料计算方法---2.购进法分类管理代码---C或B税务机关代码---73税务机关名称---深圳市龙岗区国家税务局横岗分局系统维护-系统配置-系统参数设置与修改功能配置Ⅰ模块电子口岸信息：电子口岸IC卡号码：IC卡正面或背面的13位的数字。电子口岸IC卡密码：IC卡密码默认为88888888，如修改过，请填写修改后的密码。业务方式模块进料加工贸易：只有一般贸易出口的企业请选择“无进料加工业

3、务”18位报关单执行日期：2011-07-01系统维护-系统参数设置与修改分类管理代码BC区分C类企业发生第一笔出口业务不满二年的企业单证收齐的期限:报关单B:90天,核销单H:210天参于免抵退税计算的条件为BH齐全.自首次申报期起一年内只计算退税额、不退税，满一年后一次性退税。B类企业发生第一笔出口业务满二年后的企业单证收齐的期限:报关单B:90天,核销单H:210天参于免抵退税计算的条件为B齐全.免抵退税基础数据采集注意事项--外部数据采集出口报关单数据读入--选取的文件是当前电子口岸卡下载的报关单文件出口报关单数据查询与确认出口报关单异常数据检查与处理具体的

4、数据检查项有：1.报关单号长度是否满足18位；2.商品项号是否为空；3.出口日期是否为空；4.商品代码是否为无效商品码；5.成交币制在币别码库中是否存在6.是否使用到新的出口年月下币制的汇率；免抵退税基础数据采集注意事项--外部数据采集出口商品汇率配置配置方法：按照出口日期的年月+外币币别进行逐一配置录入。海关贸易性质配置注：外部数据采集是9.0版新增功能具体的操作演示请查看“升级包”-“文档说明”中的“DDIT_RDD_生产企业出口退税申报系统应用电子口岸出口报关单电子数据操作_新手入门_申报组_20110601”演示文稿免抵退税基础数据采集注意事项--进料加工手册登

5、记录入进料登记册号：为虚拟的的手册号码，即C+所属期，如所属期为201107，则手册号为C201107。与海关实际手册号无关。复出口商品码：企业出口货物商品代码，如果企业出口货物涉及多个不同商品代码，则只录入一个主要商品代码注意：进料加工方式出口的，应录入虚拟手册号，须录入手册登记；只有一般贸易方式出口，无录入明细时不用录手册号，免抵退税基础数据采集注意事项—进口料件录入进口报关单号：由18位海关报关单号（即：报关单上的海关编号）+0+两位项号，其中的项号是指海关报关单中进口笔数的项号，如一张报关单中有10笔进口，则项号从01排到10。录入免税进口料件时，商品代码、货物

6、名称、单位、数量和金额一般按照进口报关单录入，实际入帐价（外币）与进口报关单有差异的，差额虚拟一张进口报关报关单（所属期+虚拟号，如201107000000000000001）录入（备注栏注明“虚拟录入”），这样原则上进口报关单金额（外币）合计数与帐上免税进口料件合计数一致；此项录入的进口料件必须为免税进口料件，其贸易方式为“进料对口”、“进料深加工”。贸易方式为“进料余料结转”、“一般贸易进口”的进口报关单不得录入。免抵退税基础数据采集注意事项—出口货物明细录入进料登记册号：出口贸易方式为一般贸易，此项不录，进料登记册号应为空。外汇核销单号：外汇核销单编号，即报关单上

7、的批准文号。单证不齐标志：B表示报关单不齐，H表示核销单不齐，D表示代理证明不齐，如果报关单不齐，则录入B，如果核销单不齐，则录入H，如果报关单与核销单均不齐则录入BH，注意不能录入HB。注意D与B、H不能同时录入，否则系统不能通过，因为委托代理出口的生产企业不存在报关单和核销单。原币离岸价：录入出口报关单的金额为FOB价。当报关单上的结算价为CIF、C&F、c&I价时，需将报关单上的交易价减去运保费及杂费等。当实际结算价与报关单的金额（FOB价）不符时，按实际结算价录入。汇率应按税务机关规定汇率录入只有对整笔出口货物明细进行冲减时在此项