危险、危害因素辨识、风险评价和风险控制管理制度

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1、危险、危害因素辨识、风险评价和风险控制管理制度1范围适用于公司活动、产品、服务中危险危害因素辨识、风险评价和风险控制。包括以下范围：1、项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段；　　2、常规和异常活动；　　3、事故及潜在的紧急情况；　　4、所有进入作业场所的人员活动；　　5、原材料、产品的运输和使用过程；　　6、作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；　　7、人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；　　8、丢弃、废弃、拆除与处置；　　9、气候、地震及其他自然灾害等2目的识别生产中的常规和非常规活动存在的危害，以及生产现场

2、使用设备设施和作业环境中存在的危害，采用科学合理的评价方法进行评价。对风险评价结果，制定有效控制措施，最大限度减少和降低事故发生，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。为实现公司的安全生产，达到消除减少危害、控制预防的目的，结合公司实际，特制定本制度。3职责与权限3.1总经理负责组织公司的危险有害因素识别和风险评价工作,审批重大危险因素。3.2安全生产科是本制度归口管理部门，负责建立并保持本程序，指导各单位部门危险危害识别和风险评，管理控制不可接受风险和重大风险，对各单位部门风险评价记录的审查与控制效果验证。定期进行

3、风险信息更新。3.3各部门、车间负责人识别生产活动中的危险源，针对危险源制定有效的管理标准和管理措施。3.4风险评价和控制主要为从事该工作的人员服务，要求该项工作的从业人员进行评价。安全生产科进行跟踪监管，使其始终处于有效控制中。4、程序与管理要求4.1危险危害因素辨识、风险评价职责a)　项目规划、设计前应由有资质的机构从事设立安全评价b)　项目的建设应由项目组进行风险分析并做好风险控制记录c)　项目投产运行后，常规和非常规活动风险由生产科进行分析并做好风险控制记录d)　工艺变更应由生产科做好风险分析并做好控制记录e)　设备新增或

4、拆除应由设备科负责组织分析，并做好风险控制记录f)　事故及潜在紧急情况的风险由所在车间进行评价分析，并做好控制记录g)　进入作业作业场所的人员活动，均由所在车间部门进行作业风险分析，并做好控制记录h)　作业场所的设施设备的风险应由设备科进行分析，并做好控制记录I)　人为因素，包括违反操作规程和安全生产规章制度的风险应由所在部门进行分析，并做好控制记录　4.2危险危害因素识别应考虑以下因素：4.2.1危险危害因素分类：按导致事故和职业危害和直接原因分为六种类型：(1)物理性危险、危害因素：（2）化学性危害（3）生物性危险、危害因素（

5、4）心理、生理性危害因素（5）行为性危害因素（6）其他危险危害因素4.2.2识别危险危害因素应考虑三种状态和三种时态：a)三种时态：过去、现在、将来；b)三种状态：正常、异常、紧急；4.4.3识别危险危害因素应考虑可能导致的后果（伤害分类），包括a)物体打击b)车辆伤害c)机械伤害d)起重伤害e)触电f)淹溺g)灼烫h)火灾i)高处坠落j)坍塌l)锅炉爆炸m)容器爆炸n)其它爆炸o)中毒和窒息p)其它伤害；4.3危险危害因素识别、风险评价方法：下列方法可单独使用或综合使用：（1）安全检查表（SCL）：采用现场观察和检查的方式，对设

6、施设备、作业活动、设备运转或系统活动现场检查和观测，分析人、机、料、法、环存在的危险危害因素，评价公式：风险（R）＝可能性（L）×后果（S）。（2）工作危害分析（JHA）：由安全管理人员、专业人员和操作人员讨论分析作业过程或设备运转过程中存在的危险危害因素。评价公式：风险（R）＝可能性（L）×后果（S）。（3）其他风险评价方法。4.6风险评价准则：风险评价的准则是确定风险值大小的依据：（1）有关的法律、法规，设计规范、技术标准；（2）公司的管理制度、规程，安全生产方针目标；（3）事故发生的可能性和人身伤害、财产和环境损失的程度。风

7、险评价按附录A《风险评价准则》进行，需进行定量的风险评价由评价小组人员采用适合的评价准则。外部评价由相关资质的机构自行选用评价准则。4.4风险评价实施步骤4.4.1公司成立风险评价指导小组，包括以下人员：安全、生产、设备等专业人员及班组操作人员。4.4.2危险危害因素辩识：风险评价小组及各部门按4.5中的方法对生产、服务、活动过程中的危险危害因素进行识别。4.4.3风险评价：通过定量评价，确定评价目标的风险等级，风险评价情况填入《危险危害因素评价表》内。4.4.4各部门对本部门涉及的危险危害因素进行辨识，填写本部门的《危险危害因素

8、辨识、风险评价及控制清单》，由风险评价小组对各部门的风险评价情况汇总。4.4.5确定重大风险：风险评价小组根据评价结果确定本公司的《重大风险清单》，报管理者代表审批。确定重大风险原则：1、符合（A/B/C/D）之一的直接判定为重大风险。A.严重不符