标识与可追溯性控制程序013

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1、标题产品标识和可追溯性控制程序文件编号XDY/LT-CX-013-2012编制/审核***/***版次/修改状态C/1实施日期2012.04.10页码1/51、目的对本公司的产品及产品检验状态进行正确标识和记录，为产品的接收、生产和交付提供识别依据，防止放行、错用和交付未经检验或检验不合格的产品，确保产品标识的唯一性，实现产品的可追溯性。2 、 适用范围适用于产品标识及产品检验状态的标识和可追溯。3、职责3.1  密炼中心负责原材料的标识。3.2仓储科负责成品的标识3.3  各生产部门负责生产过程中产品的标识。3.4 品管科负责产品标识和可追溯性的归口管理，对标识

2、的正确性进行监督。4、程序内容公司的标识分为产品标识和产品检验状态标识两种形式。4.1产品标识4.1.1入库原材料的标识4.1.1.1原材料经外观检验合格后，分区存放于密炼中心。密炼中心对入库原材料进行标识，填写物料标识卡，内容包括品名、规格型号、数量、生产厂家、入库时间。依据原材料检验报告标注检验状态。4.1.1.2存放于其他相关部门的物料，由相应部门进行标识。填写物料标识卡，内容包括品名、规格型号、数量、生产厂家、入库时间。依据原材料检验报告标注检验状态。4.1.2过程半成品的标识4.1.2.1混炼胶料的标识密炼中心对其生产的混炼胶料进行标识，填写胶料卡片，内

3、容包括胶料名称、班次、胶料序号、重量、生产日期。混炼胶料经品管科快检后，由快检员在胶料卡片右上角加盖检验章。检验章有“合格”、“不合格”、“掺用”和“报废”四种。对上述“不合格”、“掺用”和“报废”三种胶料由密炼中心标识隔离存放，发料员依据胶料标识发放并形成发放记录。4.1.2.2压延帘布、风胎和钢丝的标识压延中心对其生产的压延帘布和钢丝进行标识，填写帘布卡片，内容包括生产序号、规格、垫布编号、生产班组、生产日期等。风胎成型后加贴硫化工号牌进行标识，硫化后经成品检查员外观检验后加盖检验章。成型后钢丝分规格型号进行挂牌标识。4.1.2.3成型胎胚的标识成型后胎胚由操

4、作工加盖成型工号，工号加盖需规范清晰，经工序员外观检验后转入硫化工序。经检验不合格胎胚存放于不合格区，经返工和返修的胎胚由工序员再验证，检验合格后转入硫化工序。4.1.2.4硫化胎胚的标识胎胚硫化前由操作工在硫化模具上加贴硫化工号牌进行标识。4.1.3成品的标识硫化后的产品经成品检查员检验后，外观检验合格由成品检查员加盖检验章，不合格产品挂牌分区存放，分返修和报废两种。返修后的产品经成品检查员再验证，合格加盖检验章，不合格作报废处理。合格成品经包装后入仓储科存放，不合格产品需打磨商标、3C标志、生产厂名后划破，入废品库存放。成品入库后由仓储科按规格分区挂牌标识存放

5、，填写成品出入库卡片。4.2产品检验状态标识4.2.1品管科对检验和试验状态的标识进行统一管理。4.2.2本公司原材料、半成品和成品的检验状态包括：待检、待判定、掺用、合格、不合格和报废等。4.2.3本公司检验和试验状态的标识方法有：  粘贴标签 、分区存放、悬挂标识牌、检验记录和报告。4.3标识的监督和管理4.3.1品管科对生产用标识的领用进行管理和监督,各领用部门在《标识领用登记表》上对领用标识名称、数量进行登记并签名。不得随意更改、损坏标识。4.3.2品管科对原材料、半成品和成品的标识进行监督管理，对因损坏或丢失而造成的产品标识不清的情况，应安排有关责任人根

6、据有关记录查找并移植产品标识。4.3.3用于标识的印章、标签应由使用人保管，不得随意转借、涂改。4.3.4在生产和贮存过程中，责任人都应对检验状态的标识加以保护，对需要移植的标识，经品管科认可后进行移植，工序员对各工序过程中的检验状态标识进行监督管理。4.3.5产品在转序前，责任人应对产品的检验状态标识进行检查。发现标识不清或标识丢失的情况，产品应停止转序，相关人员应及时向工序员反映，由工序员对其所处状态进行确认，并补上正确的检验和试验状态标识。4.4CCC认证标志的标识和管理品管科负责CCC认证标志的归口管理,获证产品变更后及时对产品一致性清单进行更改，确保加贴

7、强制性认证标志的产品符合认证标准的要求。以下情况须严格依据获证产品一致性清单对CCC认证标志进行管理和使用。1）、技术部在轮胎模具设计和订购时；2）、市场部在包装物设计和宣传材料制作时;4.5  可追溯性控制4.5.1当采购产品、半成品、产成品检验时，合同要求时或顾客投诉时，可以根据产品标识、记录进行追溯。4.5.2为了保证可追溯性的要求，不同材料、批号的产品标识内容应是唯一的，同一产品在转序而发生标识移植时应保持其完整性和连续性，并对标识进行记录，且与产品的其它记录保持一致，以保证实现产品的可追溯性。5  引用文件及记录5.1  LZP-17-2001     

8、 产品监视