icp备案4.2信息安全评估制度.doc

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1、信1技术要求1.1物理安全信息安全评估表序号控制点项目安全标准评估情况说明1.1.1物理位置的选择1.机房和办公场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内；2.机房场地应避免设在建筑物的高层或地下室，以及用水设备的下层或隔壁。1.1.2物理访问控制1.机房出入口应安排专人值守并配置电子门禁系统，控制、鉴别和记录进入的人员；2.需进入机房的来访人员应经过申请和审批流程，并限制和监控其活动范围；3.应对机房划分区域进行管理，区域和区域之间设置物理隔离装置，在重要区域前设置交付或安装等过渡区域；4.重要区域应配置第二道电子门禁系统，控制

2、、鉴别和记录进入的人员。1.1.3防盗窃和防破坏1.应将主要设备放置在机房内；2.应将设备或主要部件进行固定，并设置明显的不易除去的标记；3.应将通信线缆铺设在隐蔽处，可铺设在地下或管道中；4.应对介质分类标识，存储在介质库或档案室中；5.应利用光、电等技术设置机房防盗报警系统；6.应对机房设置监控报警系统。1.1.4防雷击1.机房建筑应设置避雷装置；2.应设置防雷保安器，防止感应雷；3.机房应设置交流电源地线。1.1.5防火1.机房应设置火灾自动消防系统，能够自动检测火情、自动报警，并自动灭火；2.机房及相关的工作房间和辅助房应采用具

3、有耐火等级的建筑材料；1.1.6防水和防潮1.机房应采取区域隔离防火措施，将重要设备与其他设备隔离开。2.水管安装，不得穿过机房屋顶和活动地板下；3.应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透；4.应采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透；5.应安装对水敏感的检测仪表或元件，对机房进行防水检测和报警。1.1.7防静电1.设备应采用必要的接地防静电措施；2.机房应采用防静电地板；3.应采用静电消除器等装置，减少静电的产生。1.1.8温湿度控制机房应设置温湿度自动调节设施，使机房温、湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。1.

4、1.9电力供应（A4）1.应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备；2.应提供短期的备用电力供应，至少满足设备在断电情况下的正常运行要求；3.应设置冗余或并行的电力电缆线路为计算机系统供电；4.应建立备用供电系统。1.1.10电磁防护（S4）1.应采用接地方式防止外界电磁干扰和设备寄生耦合干扰；2.电源线和通信线缆应隔离铺设，避免互相干扰；3.应对关键区域实施电磁屏蔽。1.2网络安全序号控制点项目安全标准评估情况说明1.2.1结构安全（G4）1.应保证网络设备的业务处理能力具备冗余空间，满足业务高峰期需要；2.应保证网络各个部分的带

5、宽满足业务高峰期需要；3.应在业务终端与业务服务器之间进行路由控制建立安全的访问路径；4.应绘制与当前运行情况相符的网络拓扑结构图；5.应根据各部门的工作职能、重要性和所涉及信息的重要程度等因素，划分不同的子网或网段，并按照方便管理和控制的原则为各子网、网段分配地址段；6.应避免将重要网段部署在网络边界处且直接连接外部信息系统，重要网段与其他网段之间采取可靠的技术隔离手段；7.应按照对业务服务的重要次序来指定带宽分配优先级别，保证在网络发生拥堵的时候优先保护重要主机。1.2.2访问控制（G4）1.应在网络边界部署访问控制设备，启用访问控

6、制功能；2.应不允许数据带通用协议通过；3.应根据数据的敏感标记允许或拒绝数据通过；4.应不开放远程拨号访问功能1.2.3安全审计（G4）1.应对网络系统中的网络设备运行状况、网络流量、用户行为等进行日志记录；2.审计记录应包括：事件的日期和时间、用户、事件类型、事件是否成功及其他与审计相关的信息；3.应能够根据记录数据进行分析，并生成审计报表；4.应对审计记录进行保护，避免受到未预期的删除、修改或覆盖等；5.应定义审计跟踪极限的阈值，当存储空间接近极限时，能采取必要的措施，当存储空间被耗尽时，终止可审计事件的发生；6.应根据信息系统的

7、统一安全策略，实现集中审计，时钟保持与时钟服务器同步。1.2.4边界完整性检查（S41.应能够对非授权设备私自联到内部网络的行为进行检查，准确定出位置，并对其进行有效阻断；2.应能够对内部网络用户私自联到外部网络的行为进行检查，准确定出位置，并对其进行有效阻断。1.2.5入侵防范（G4）1.应在网络边界处监视以下攻击行为：端口扫描、强力攻击、木马后门攻击、拒绝服务攻击、缓冲区溢出攻击、IP碎片攻击和网络蠕虫攻击等；当检测到攻击行为时，应记录攻击源IP、攻击类型、攻击目的、攻击时间，在发生严重入侵事件时应提供报警及自动采取相应动作。1.2

8、.6恶意代码防范（G4）1.应在网络边界处对恶意代码进行检测和清除；2.应维护恶意代码库的升级和检测系统的更新。1.2.7网络设备防护（G4）1.应对登录网络设备的用户进行身份鉴别；2.应对网络设备的管理员