ISO9000认证全套表格.doc

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1、文件发放/接收记录HTZK/JL4.2.3-01序号文件名称编号分发号版本发放记录接收记录部门签收日期份数签收日期份数1仓库岗位职责仓务部.2345678910深圳国保警用装备器材有限公司受控文件清单HTZK/JL4.2.3-03序号文件名称文件编号版本份数备注1仓库管理制度ＷＩ-ＣＫ-01Ａ/012ＩＱＣ进料检验管理规范ＷＩ-ＰＺ-01Ａ/013ＱＡ检验管理规范ＷＩ-ＰＺ-03Ａ/014制程检验管理规范ＷＩ-ＰＺ-02Ａ/015抽样计划与充收水准ＷＩ-ＰＺ-04Ａ/016消防设备的管理ＷＩ-ＳＣ-03Ａ/017紧急事故的处理ＷＩ-ＳＣ-04Ａ/0

2、18固体废弃物的管理ＷＩ-ＳＣ-05Ａ/019岗位说明书ＷＩ-ＸＺ-02Ａ/0110人员聘用管理制度ＷＩ-ＸＺ-01Ａ/0111节约用电管理规定ＷＩ-ＸＺ-04Ａ/0112公司安全管理制度ＷＩ-ＸＺ-03Ａ/0113节约用水管理规定ＷＩ-ＸＺ-05Ａ/0114节约用纸管理规定ＷＩ-ＸＺ-06Ａ/0115客户投诉管理规定ＷＩ-ＹＸ-01Ａ/0116质量手册ＧＢ-ＱＥＭ-01Ａ/0317程序文件ＧＢ-ＱＰ-14Ａ/03文件更改单HTZK/JL4.2.3-.04文件名称编号版本更改位置及原因：更改后内容：受此影响引起的其它更改文件名称：申请人：日期：所在

3、部门意见：签名：日期：审批部门意见：签名：日期：文件回收/销毁记录HTZK/JL4.2.3-02文件名称编号版本份数回收销毁原因：申请人：日期：所在部门意见：签名：日期：文件保管部门意见：签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：记录清单HTZK/JL4.2.4-01序号记录名称编号保存期使用部门备注1文件发放接收记录HTZK/JL4.2.3-01三年各部门2文件回收销毁记录HTZK/JL4.2.3-02三年各部门3受控文件清单HTZK/JL4.2.3-03三年各部门4文件更改单HTZK/JL4.2.3-04三年各部门5记录清单HTZK/JL4.2.

4、4-01三年各部门6管理评审计划HTZK/JL5.6-01三年7管理评审通知HTZK/JL5.6-02三年8管理评审报告HTZK/JL5.6-03三年9员工登记表HTZK/JL6.2-01长期10年度培训计划HTZK/JL6.2-02三年11培训记录HTZK/JL6.2-03三年12设备﹨工具台帐HTZK/JL6.3-01长期13设备﹨工具领用记录HTZK/JL6.3-02三年14合同评审记录表HTZK/JL7.2-01三年15顾客反馈调查表HTZK/JL7.2-02三年16合同台帐HTZK/JL7.2-03三年17项目建议书HTZK/JL7.3-

5、01三年18设计开发任务书HTZK/JL7.3-02三年19设计开发方案HTZK/JL7.3-03三年20设计开发计划书HTZK/JL7.3-04三年21设计开发输入清单HTZK/JL7.3-05三年22设计开发信息联络单HTZK/JL7.3-06三年23设计开发评审报告HTZK/JL7.3-07三年24设计开发验证报告HTZK/JL7.3-08三年25设计开发输出清单HTZK/JL7.3-09三年26试产报告HTZK/JL7.3-10三年记录清单HTZK/JL4.2.4-01序号记录名称编号保存期使用部门备注27试产总结报告HTZK/JL7.3-

6、11三年28客户试用报告HTZK/JL7.3-12三年29新产品鉴定报告HTZK/JL7.3-13三年30供方评价表HTZK/JL7.4-01三年31合格供方名录HTZK/JL7.4-02三年32采购计划HTZK/JL7.4-03三年33采购产品验证入库单HTZK/JL7.4-04三年34工程进度计划表HTZK/JL7.5-01三年35工程进度实现一览表HTZK/JL7.5-02三年36成品入库记录HTZK/JL7.5-03三年37成品出库记录HTZK/JL7.5-04三年38检测设备台帐HTZK/JL7.6-01长期39检测设备校准记录HTZK/

7、JL7.6-02三年40年度内审计划HTZK/JL8.2.2-01三年41内审实施计划HTZK/JL8.2.2-02三年42内审检查表HTZK/JL8.2.2-03三年43内审不合格报告HTZK/JL8.2.2-04三年44内审报告HTZK/JL8.2.2-05三年45内审不合格项分布表HTZK/JL8.2.2-06三年46首（末）次会议签到表HTZK/JL8.2.2-07三年47工序自检记录HTZK/JL8.2.4-01三年48质检记录HTZK/JL8.2.4-02三年49不合格品处置记录HTZK/JL8.3-01三年50纠正/预防措施记录表HT

8、ZK/JL8.5-01三年管理评审计划HTZK/JL5.6-01评审目的：评审参加部门、人员：评审内容：各部门评审准备工作