石林彝族自治房地产管理所2017部门决算

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1、石林彝族自治县房地产管理所2017年度部门决算第一部分概况一、主要职能二、部门基本情况第二部分2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、财政专户管理资金收入支出决算表九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部门2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明五、其他重要事项及相关口径情况说明第

2、四部分名词解释10第一部分概况一、主要职能（一）主要职能主要从事全县房屋产权管理工作，具体开展房屋产权确权登记、房屋交易确权登记、房产档案管理等业务。（二）2017年度重点工作任务介绍实现了全县房地产商品房网上备案系统管理规范化，全年共完成905件。商品房合同备案商品房维修资金管理。办理商品房预售证5个。二、部门基本情况（一）部门决算单位构成石林彝族自治县房地产管理所纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：全额拨款事业单位1个。（二）部门人员和车辆的编制及实有情况2017年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人）

3、。事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。10第二部分2017年度部门决算表（详见附件）第三部门2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明2017年度收入合计1,494,319.85元。其中：财政拨款收入1,218,596.41元，占总收入的81.55%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入275,723.44元，占总收入的18.45%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比：比上年

4、收入2,090,515.35元减少596，195.50元，其中：比上年财政拨款收入1,135,820.15元增加82776.26元；比上年上级补助收入增加0元；比上年事业收入954,695.20元减少678，971.76元；比上年经营收入增加0元；比上年附属单位缴款收入增加0元。主要原因分析：财政拨款收入增加原因规范津补贴增资、清缴2014年10与月至2016年11月养老保险费；事业收入减少原因收费项目取消。二、支出决算情况说明2017年度支出合计1,579,176.36元。其中：基本支出1,579,176.36元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出

5、、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比：比上年支出1,627,258.97元减少48082.61元，其中：基本支出比上年1,627,258.97元减少48，10082.61元，项目支出比上年0元增加0元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出增加共0元。主要原因分析：控制支出。。（一）基本支出情况2017年度用于保障机构正常运转的日常支出1,579,176.36元。其中：包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,087,043.41元，占基本支出的68.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出492,132.95元，占基本支出的31.16％。与上年

6、对比：上年日常支出1,627,258.97元，其中：包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,007,870.44元，占基本支出的61.94%，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出619,388.53元占基本支出的38.06%。2017年日常支出比上年减少48，082.61元。人员经费比上年增加79,172.97元，公用经费比上年减少127,255.58元。主要原因分析：控制支出。（二）项目支出情况2017年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情

7、况2017年度一般公共预算财政拨款支出1,218,596.41元，占本年支出合计的100%。与上年对比，上年一般公共预算财政拨款支出101,135,820.15元，占上年支出合计的100%，2017年比上年支出增加82，776.26元。主要原因分析：规范津补贴增资、清缴2014年10与月至2016年11月养老保险费。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（类）支出74，748元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.