二级标准化资料目录清单

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1、安全标准化资料目录1法律、法规和标准序号检查内容对应内容1）识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度见4安全管理制度-安全生产法律法规、标准及其他要求识别和获取管理制度2）识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求适用法律法规清单、适用法律法规文本数据库（电子版）3）形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库，并定期更新适用法律法规更新清单4）采用适当的方式、方法，将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方文件发放记录、培训记录、相关方

2、告知书5）适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求符合性评价表及符合性评价报告12安全标准化资料目录2机构和职责序号检查内容对应内容1）文件化的安全方针和年度安全目标相关文件2）企业年度安全生产工作计划年度安全工作计划文件3）各级组织年度安全生产工作计划各部门（单位）安全工作计划4）分解安全目标，签订安全目标责任书公司级、车间级责任书5）定期考核安全生产目标完成情况月度、季度安全检查考核（季度安全绩效发放）和年度奖惩文件6）明确企业

3、主要负责人是安全第一责任人见4安全管理制度-安全生产责任制7）各部门、单位及各级人员的安全职责见4安全管理制度-安全生产责任制8）组织开展安全标准化建设，制定实施方案，明确时间、责任部门和责任人安全标准化实施方案9）制定安全文化建设计划或方案安全文化建设方案10）二级企业初步形成安全文化体系有关安全活动及安全文化建设方面的文件11）主要负责人作出明确、公开、文化化的安全承诺相关文件12）主要负责人应确保标准化所需的资金、人员、时间、设备设施等资源公司安全标准化企业实施细则13）主要负责人定期组织召开安委

4、会，解决安全生产问题安委会记录、季度安全工作总结、安全例会记录14）落实领导干部带班制度值带班制度15）领导干部带班记录值带班记录（领导的、部门）、值带班考核记录16）制定安委会和各部门及基层单位职责见4安全管理制度-安全生产责任制17）明确各级人员的职责见4安全管理制度-安全生产责任制、各单位安全生产责任制18）对各级部门、各级人员安全责任制定期进行考核奖惩月底、季度安全检查通报和年度奖惩文件19）设置安委会、安全管理机构，按企业员工人数2%配备安全管理人员，其任职资格符合要求安委会、安全机构、安全管

5、理人员配备文件；安全管理人员登记表20）按规定配备注册安全工程师注册安全工程师聘任书21）根据生产规模设置管理部门机构设置文件22）生产、储存剧毒化学品、易制毒危化品的单位应设置治安保卫机构，配备专职治安保卫人员机构设置文件23）建立从安委会到管理部门、车间、基层班组的安全管理网络，各级机构配备安全生产人员公司安全管理网络图、各单位安全管理网络图24）按规定建立和落实安全生产费用管理制度，确保安全生产所需见4安全管理制度-安全投入保障制度25）按规定建立安全生产费用台帐安全费用提取明细26）依法参加工伤

6、保险，为从业人员缴纳工伤保险费工伤保险凭证27）实行全员安全风险抵押金制度或安全责任保险安全责任目标风险考核办法、安全风险金收取明细12安全标准化资料目录3风险管理序号检查内容对应内容1）制定风险评价管理制度，并明确风险评价的目的、范围、频次、准则及工作程序见4安全管理制度-风险管理制度2）风险评价记录风险分析汇总表、风险分析记录表3）定期进行常规活动风险评价，并记录重大风险风险分析汇总表、风险分析记录表4）建立作业活动清单和设备、设施清单各单位作业活动、设备设施清单5）各级评价组织应有相应的负责人参加

7、公司风险评价小组的文件、各单位风险评价小组名单6）制定风险管理培训计划见5培训教育-班组安全活动计划、开展风险管理知识培训的通知、风险管理培训记录7）建立隐患治理台账、对查出的每个隐患都下达隐患治理通知，明确责任人、治理时限、重大隐患项目做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”、按期完成隐患治理见4安全管理制度-安全检查（隐患排查）和整改制度；见11隐患整改台账、安全检查记录8）重大危险源管理制度的建立和执行情况见4安全管理制度-重大危险源管理制度9）重大危险源安全评价报告或安全评估报告重大危险源

8、安全评价报告10）重大危险源安全监控报警设施台账重大危险源安全监控报警设施台帐11）重大危险源档案重大危险源台帐、重大危险源统计表、重大危险源评估报告12）重大危险源的设备、设施定期检查记录重大危险源检查记录13）重大危险源设备、设施的检验报告或检验合格证见6生产设施及工艺安全（压力容器检查报告）14）重大危险源应急救援预案见10事故与应急（重大危险源专项应急预案）15）重大危险源应急预案演练记录见10事故与应急（应急演练资料）16）应急救