工程变更管理程序.doc

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1、1目的为使工程变更能完全符合客户要求及生产需求，有效控制原材料供应和产品开发生产等工程变更的风险,且使公司各部门能在最短的时间内获得正确的变更信息,规范工程变更的管理。2范围公司产品的开发、制造、检测等过程相关变更以及原材料供应商变化的相关变更，包括客户要求的工程变更及公司内部的工程变更。3.权责3.1相关部门：3.1.1提出<工程变更申请单>（即ECR：EngineeringChangeRequest）；3.1.2参加<工程变更申请单>评审；3.1.3实施与落实<工程变更通知单>（即ECN：EngineeringChangeNotification）相关配合支持工作；3

2、.2质量安全部：3.2.1审核有关产品的<工程变更申请单>，并确认是否受理变更。3.2.2核发有关产品的《工程变更通知单》及修订相关技术文件；3.2.3确定工程变更相关物料及产品的处理方式。3.2.4负责跟踪有关产品的<工程变更通知单>的实施过程；3.2.5负责有关产品的<工程变更申请单>及<工程变更通知单>编号与台帐管理，相关文件发行、回收、作废。3.3生产部：3.3.1审核有关制程条件（包括设备、设施、工装、夹具、工艺等，下同）的<工程变更申请单>，并确认是否受理变更。3.3.2核发有关制程条件的《工程变更通知单》；3.3.3依照<工程变更通知单>修改工艺文件、操作规

3、程等、调校生产设备及工装夹具设备等。3.3.4负责跟踪有关制程条件的<工程变更通知单>的实施过程；3.3.5负责有关制程条件的<工程变更申请单>及<工程变更通知单>编号与台帐管理，相关文件发行、回收、作废。3.4质量安全部：3.4.1负责对产品相关的工程变更后的产品性能检验测试。3.4.2负责有关原材料供应商变化的工程变更效果的验证；3.5营销部：3.5.1接收客户变更信息；3.5.2向客户传递变更信息。3.5.3变更后产品重新向客户送样确认（需要时）。4.作业流程4.1变更的范围4.1.1.本程序所涉及的工程变更包括：4.1.1.1有关产品的变更——客户要求的改变（包括

4、质量或成本等相关要求）——技术指标、检测标准等的改变——物料的改变、供应商的改变——包装尺寸或者可见的外观和部件的布局改变——技术副总确认的其它有关产品的变更4.1.1.2有关制程条件的变更——生产流程改变——设备、设施的改变——生产地点改变或者增加——生产能力的改变（包括特殊工序）——生产副总确认的其它有关制程条件的变更4.2提出<工程变更申请单>4.2.1营销部在接到客户质量改善要求或者质量投诉时，或有必要降低成本时，由营销部提出<工程变更申请单>。4.2.2采购部在遇到供应商、物料性能等须作工程变更时，由采购部提出<工程变更申请单>。4.2.3质量安全部在各项检验过

5、程中发现质量有异常变化，或管控监测方式不便，由质量安全部提出<工程变更申请单>。4.2.4生产部在制造过程中，有作业性改善意见或者发现产品功能、制程条件、包装方式等不能满足需求时或者发现质量有异常变化时，由生产部提出<工程变更申请单>。4.2.5处于开发阶段的设计变更，按《设计和开发控制程序》执行。4.2.6对产品性能、外观、库存等无影响的微小变更，可以不经<工程变更申请单>程序，直接由提出部门下发<工程变更通知单>或者相当功能的单据执行变更。包括以下微小变更及单据，除外按<工程变更申请单>的流程操作。4.2.7提出部门在<工程变更申请单>中明确变更原因、变更前/变更后描

6、述、变更影响的产品等。4.3<工程变更申请单>评审4.3.1工程变更归口部门（质量安全部负责产品相关的变更、生产部负责制程条件等相关的变更，下同）收到<工程变更申请单>后，交技术副总进行可行性评估，组织相关部门评估变更对以下各方面的影响：------是否有提升产品品质，------是否有提升生产效率，------是否能降低成本，------是否符合环保要求/环保法规，------是否符合安全要求/安全法规，------是否有满足要求的生产设备冶具、监测设备等。------是否符合行业标准或专业标准，------是否保持各零部件的兼容性、标准化，------是否可消化处理库

7、存品，4.3.2经技术副总初步评估判断，确认变更可行后，在<工程变更申请单>中明确变更实施计划（包括计划的变更内容、变更方案、执行人员、预计完成时间、验证安排等）；确认变更不可行的，直接报主管审核、副总审批同意后终止。4.3.3若变更影响到相关的在库物料、在途物料、在线物料、在制品、在库品、已发成品、已下订单、预估订单等，需明确对应的预处理方案等。相关物料及产品较多时，可附件。4.3.4若变更影响到文件、模具、工艺、规程、工装、夹具等，需要将对应内容列入变更计划中。4.3.5若变更较大地影响成本时，需要明确变更前与变更后的成本