石家庄桥西区机关后勤服务中心2018年部门预算信息公开

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1、石家庄市桥西区机关后勤服务中心2018年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：规范管理、合理使用区房地产；加强住房改革保障管理工作；搞好住宅小区和统管住宅区维修服务；加强国有资产管理，维护国有资产安全；深入推进全区公共机构节能工作，降低运行成本，建设节约型机关；搞好各种服务保障，确保各项工作顺利进行，促进全区机关事务工作科学发展。机构设置：部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式石家庄市桥西区机关后勤服务中心事

2、业正科级财政性资金基本保证二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明反映本部门当年全部财政收入。2018年我部门预算收入安排930.30万元，其中一般公共预算收入0万元，财政专户核拨资金930.30万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。按照功能科目划分：一般公共服务支出905.30万元，占97.31%；医疗卫生与计划生育支出25万元，占2.69%。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类

3、和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。桥西区机关后勤服务中心2018年支出预算930.30万元。其中：基本支出664.30万元，占71.41%,其中，人员经费425.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费238.44万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。项目支出266万元，占28.59%,主要包括：公共

4、机构技能经费、后勤补助、区委区政府2018年度物业费、房屋管理费、设计咨询顾问费、应急防汛经费、区委区政府2018年度保安费、维修费、区委区政府中央空调、监控、电梯运行维护费。3、比上年增减情况2018年预算收支安排930.30万元，较2017年预算增加206.75万元，其中：基本支出增加314.75万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少108万元，主要为一次性的项目完成，不再需要后续经费。三、机关运行经费安排情况桥西区机关后勤服务中心2018年机关运行经费财政拨款预算238.44万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公

5、务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因桥西区机关后勤服务中心2018年“三公”经费财政拨款预算6.8万元，与上年相比减少1.92万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因为年初没有安排因公出国费；公务用车购置及运维费5.60万元（全部为公务用车运行费），与上年相比减少0万元；公务接待费3.12万元与上年相比减少1.92万元，主要原因为因为厉行节约，压缩公务接待费用，控制公务接待标准。五、绩效预算信息总体绩效目标：对区属办公用房进行统一调配

6、，做好物业管理；认真做好公共机构节能工作；积极按照市公车制度改革办公室的要求，完成公车测算工作。严格财经纪律和财经制度；做好公费医疗、大病统筹等报批工作；加强对机关宿舍管理；认真负责热交换站维修、使用。加强机关设施管理维护；加强安全保卫工作；严格执行《食品安全法》防止食品中毒和传染病的发生。部门职责及工作活动绩效目标指标部门职责-工作活动绩效目标430石家庄市桥西区机关后勤服务中心单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差机关事务管理227.00房产管理、资产、节能管理。规范管理、合理使用区房地产　　资产、节能、物业

7、管理227.00机关物业管理、办公用房管理、公务用车的管理工作、公共结构节能工作。对区属办公用房进行统一调配，做好物业管理：认真做好公共机构节能工作，积极按照市公车制度改革办公室的要求、完成公车改革工作。公车统计报告率≥95%≥90%≥85%＜85%公共机构节能推进率≥95%≥90%≥85%＜85%办公用房修缮改造完成率≥90%≥70%≥60%＜60%区属房屋管理情况≥90%≥80%≥70%＜70%区属房屋物业管理情况≥90%≥70%≥60%＜60%政务管理147.00承担系统综合业务管理和部门综合事务管理。搞好各种服务保障、确保各项工作顺利

8、进行，促进全区机关事务工作科学发展。　　综合业务管理137.00保障机关后勤工作，组织实施机关事务工作人员岗位培训、指导。严格财经纪律和财务制度：做好公费医疗、大病