项目物资管理办法

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1、项目物资管理办法为保证本工程正常有序地进行，规范物资供应管理程序，提高物资管理工作效率，使物资管理更加制度化、标准化、规范化。依据集团公司《物资管理办法》、程序文件等规章制度的有关规定，结合地铁车站工程项目实际情况，特制定本办法。第一章管理体制第一条物资管理实行项目部、分部二级管理。项目部设物资部，定员二人；分部设物资部，定员二人。第二条各分部物资人员的在位及变动情况要及时报项目部备案。（各分部要将人员名单及电话联系方式，身份证复印件以书面形式上报项目物资部,如各分部更换物资人员，也要将更换过的人员名单及电话联系方式，身份证复印件以

2、书面形式上报项目物资部。分部经理要授权，该物资管理人员有权并有责任每月编制《物资清点报表》、《物资消耗月报表》、完成进场物资的验收、搞好现场物资的管理及标识、签收物资发料单。）第三条项目物资部与分部物资部属业务监督、检查、指导关系，后者要服从前者的工作安排。第二章各级业务部门及人员职责第四条项目物资部职责1、根据集团公司的有关规定制定本项目物资管理办法，并组织实施。2、负责钢材、混凝土、防水材料等主要材料的组织供应工作。3、根据工程技术部提出的材料总计划，编制出本项目物资需用总计划。根据物资需用总计划编制物资申请总计划，根据每月物资

3、需用计划编制月物资申请计划，报项目经理审批后，将物资申请总计划及月物资申请计划报给顾客及供货商。4、与项目部领导、工程部有关人员、分部物资人员共同进行物资供应渠道、供应价格和供应方式调查，每种材料调查供应单位不少于三家，提出调查报告和相关建议交项目经理审核。材料数量和金额达到集团公司招标采购管理规定的必须按《项目物资招标询价采购管理办法》实行招标采购。5、组织评价供货商，形成《合格供方名册》，并将名册上报上级业务部门。与选定的合格供方谈判，初步确定供货方式、结算方式、价格等，起草供货合同（及时结清的除外）意向书，组织项目部相关部门进

4、行供货合同评审，经项目经理审批后签订正式合同，按合同组织供货。6、对材料质量证明文件进行收集管理，疏通渠道，供货到现场。7、对项目部所供材料，及时开具点验单、发料单，按有关规定设立物资明细帐，及时清算与承付货款。8、按时收集汇总上报上级业务部门规定的各种报表。9、对分部物资保管、使用、核算进行监督、检查、指导。第五条项目物资部部长职责1、贯彻、执行上级有关物资管理方面的文件精神及程序文件中有关物资管理的程序。2、组织制定《项目物资管理办法》、《项目物资招标询价采购管理办法》、《项目周转材料管理办法》、《项目物资管理奖惩细则》等相关业

5、务管理办法。3、组织编制并执行《物资需用计划》、《物资申请计划》、《物资采购计划》。4、组织项目所需大宗物资的招标采购。5、组织物资供方的调查、评审、选定工作。6、组织物资采购合同的谈判、评审和签订工作。7、组织收集、汇总、上报上级业务部门规定的各种报表，收集和整理有关物资管理的质量记录，组织收集物资统计、核算资料。8、对材料使用、消耗制定管理制度，并组织实施，对材料的使用、消耗情况组织统计、分析及核算。9、对所属单位的物资标准化管理进行监督、检查、指导。10、协调、配合其他相关部室做好有关物资采购、管理、控制、核算工作。11、定期

6、向项目领导班子汇报物资管理办法的执行情况及物资的采购、库存情况。第六条项目物资部材料员职责1、负责对物资供方的调查和评价工作，收集和整理供方的有关资料，建立合格供方档案并形成名册报上级业务部门。2、负责编制物资《采购计划》，按程序文件的规定进行各类物资的采购、管理工作。3、负责收集《材料进场通知单》、《产品质量证明书及试验状态登记簿》。4、负责甲供材的申请、进货及结算工作。5、收集各分部的水、电使用情况，建立水电使用台帐。6、具体负责分部自购材料的备案记录工作，形成每月进场材料清单。7、负责建立物资明细帐，对下进行材料转账，做好物资

7、的统计、核算工作，建立健全各种报表和台帐。8、配合部长做好施工材料使用前的计划、使用中的监督、使用后的核算。9、做好部长布置的其他物资管理工作。第七条分部物资部门职责1、制定分部物资管理实施细则，并组织实施。2、负责每月20日向项目物资部上报本部《物资清点报表》和《材料消耗月报表》3、按时上报材料计划。需项目物资部供应的材料要每月20号上报下月需用计划，程序是分部按进度自提，后报项目工程技术部审核，经项目总工审批后的材料计划交到项目物资部。4、负责项目物资部供应以外的其他物资材料的采购、租赁、管理、使用工作。采购、租赁前报项目物资部

8、备案，货到后由分部物资部自行验收。5、具体负责材料的验收、保管工作，并及时收集相关材料的质量证明资料。材料到场后及时通知分部试验人员取样，及时填写物资《验收记录》及《进场材料通知单》并上报项目物资部。6、负责物资的发放、使用工作，做好