公司年度经营计划书

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1、公司年度经营计划书2012年度编制总经办审核企管部供应链管理中心营销管理中心财务管理中心战略发展中心制造事业部技术工程中心各地分支机构批准董事长总经理日期2012年02月15日一、2012年的经营方针      在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项的基础上，公司对当前天然气汽车汽车行业的竞争形势和趋势作出基本分析判别，将2012年的经营方针确定为：开拓市场、推进项目、提高管理、招揽人才      经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各部门和各级员工的各项经营、管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须围绕经营方针展开、贯彻和执行。二、2012年的经营目标（一

2、）核心经营目标2012年，公司的核心经营目标是：      年度销售汽油车系统0套，柴油车系统00套，单个改装工厂月度盈利能力提高0%，新增渠道代理商和经销商00家。推进和落实四大重点在途项目（包括内蒙、贵州、XX、云南）以及其他在途项目。（二）各部门年度目标明细序目标项目目标内容目标值责任部门备注1战略目标推进内蒙、XX、云南项目战略发展中心保正一个项目2营销目标渠道拓展：代理商、经销商开发营销中心/分公司汽油车系统销售柴油车系统销售单个改装工厂月度盈利能力3生产目标汽油车整套系统生产制造部/供应链管理中心/技术工程中心柴油车整套系统线束生产线建立并运行完成时间4成本目

3、标确保公司产品成本不得高于市场同类产品工厂机加工车间生产负荷补充自负盈亏5管理基础目标依据管理基础建设推进计划实施企管部/总经办绩效考核3月完成体系建立；4-6月试运行（三）销售目标分解XX科技有限公司2012年度全国各大区销售考核指标区域区域细分目标类别年度目标东北大区辽宁.吉林.黑龙江经销商拓展汽油车系统销售柴油车系统销售西北大区宁夏.青海.陕西.甘肃经销商拓展汽油车系统销售柴油车系统销售华南大区广西.海南.福建经销商拓展汽油车系统销售柴油车系统销售华东大区江苏.上海.浙江.山东.安徽经销商拓展汽油车系统销售柴油车系统销售华中大区湖北.湖南.河南.江西经销商拓展汽油车

4、系统销售柴油车系统销售华北大区北京.天津.河北.山西经销商拓展汽油车系统销售柴油车系统销售西南大区四川.云南.贵州.重庆.西藏经销商拓展汽油车系统销售柴油车系统销售合计经销商拓展汽油车系统销售柴油车系统销售XX科技有限公司2012年度重点省级大区销售考核指标区域区域细分目标类别年度目标广东大区新疆大区内蒙大区合计三、主要经营策略（一）市场策略     要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而大幅提升销量，是必然选择。因此，公司将2012年确定为“市场推广年”，全力以赴开拓市场，发展客户、提高销量。对此，应采取下列措施：1．全公司必须以市场为导向，以

5、营销为重点开展经营和管理活动。公司制订相关制度、流程、政策，规范、鼓励全体员工参与营销及管理工作。提供合理、有利的投入，支持、促进营销工作的开展、实施。2．营销管理中心必须整合各项资源，在2012年上半年，构建完整的销售体系、搭建合理的组织架构、制定清晰的、实际的、符合公司发展战略的销售目标、销售计划、销售策略，招揽、启用、培养优秀的销售人才。采取一切措施，集中精力做好经销商的开发、终端客户的普及、新区域的业务铺设。3．国内市场的主攻方向是西北、华南、华北、华中地区，以发展代理商、经销商、加盟商等主要手段打开市场，并在重点区域建立办事处、分公司等作为根据地对区域内的市场进

6、行维护和深度开发。4．全国市场应以“强势推进、快速占领”的策略，集中力量发展渠道经销商100家，应以“品牌分级、产品多元”的策略发展直营市场。（二）产品策略市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。      2012年公司的整体产品策略是“品牌分级、产品多元”，即：在确保品质的基础上，在产品种类、功能、特性、外观上改良产品的设计，使其多元化。并从产品的选材、价格、服务上对产品的品牌分级处理，从而实现“低档产品抢市场、中档产品保销量、高档产品树品牌”的产品策略。始终围绕客户需求，以客户需求为出发点和归属点，以适销对路为原则，提升总体销量，实现利润总量最大化。为此，应

7、采取下列措施：1．营销管理中心调整主打产品，以柴油车系统为主打，汽油车系统作为铺设，树立自我品牌。2．对国内市场实行差异化的销售策略：1）产品差异：使我公司产品与竞争对手产品相比具有独特优点。2）服务差异：服务模式，服务理念不同与竞争对手。3）人员差异：系统对公司营销人员进行培训，使公司营销人员比竞争对手更加具有战斗力。4）形像差异：建立有别于竞争对手的品牌识别形像，包括商标，产品包装，人员着装等。3．技术工程中心、供应链管理中心和制造事业部应根据上述策略和业务实际需求，制订产品的开发、采购和品质保证的相应计划，总经办和企管部