新版三体系内审检查表全套2015版.pdf

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1、XXXXX有限责任公司内审资料2017年08月内审首(末)次会议签到表JL－12－06首次会议XXXX年XX月XX日末次会议XXXX年XX月XX日姓名部门职务姓名部门职务总经理总经理管代管代安全事务代表安全事务代表市场部经理市场部经理办公室经理办公室经理财务部经理财务部经理技术支持电话：177923653872017年内部审核实施计划JL－12－01目的：评价管理体系与GB/T19001-2016、GB/T24001-2016和GB/T28001-2011标准的符合程度；评价管理体系整体的持续有效性。范围：本组织管

2、理体系覆盖的部门/场所的生产/服务/活动依据：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016和GB/T28001-2011标准、管理手册、程序文件、作业文件、适用法律法规审核组：组长：XXXX组员：XXXXX审核时间：2017/XX/XX-2017/XX/XXX首次会议：2017/XX/XXX08:00-08:30，管理层、各部门负责人参加与管理层交换意见/末次会议：2017/XXX/XXXX16:30-17:00，参加人员同上日时间部门及要素审核员期管理层及职业健康安全事务代表：Q:4.1/4.2/4

3、.3/4.4/5.1.1/5.1.2/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.4/9.08:301.1/9.3/10.1/10.3；X日至XXXXE:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.1.3/6.2/7.1/7.4/9.3/10.1/112:000.3;S:4.1/4.2/4.3.2/4.3.3/4.4.1/4.6;办公室：Q:6.2/5.3/4.1/4.2/6.1/6.3/7.1.2/7.1.3/7.1.4/7.1.6/7.2/7.3/7.4/14:007.5.1

4、/7.5.2/7.5.3/9.1.1/9.1.2/9.1.3/9.2/10.2;X日至E:6.2/5.3/4.1/4.2/6.1/6.1.2/6.1.3/6.1.4/7.2/7.3/7.4/7.5.1/7.5.XXXX18:002/7.5.3/8.1/8.2/9.1/9.2/10.2;S:4.4.1/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.2/4.4.3/4.4.4/4.4.5/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2/4.5.3/4.5.4/4.5.5;市场部：08:00Q:6.2/5.3/8.1/8.

5、2.1/8.2.2/8.2.3/8.2.4/8.4.1/8.4.2/8.4.3/8.5.1/X日至8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.5/8.5.6/8.6/8.7/9.1.2；XXX15:00E:6.2/5.3/6.1.2/6.1.4/8.1；S:4.4.1/4.3.1/4.4.6;15:00财务部：X日至E:5.3/6.1.2/6.1.4/8.1;XXX16:00S:4.4.1/4.3.1/4.4.6;16:30末次会议11至全体日17:00※Q/E:6.2(S:4.3.3)；Q/E:5.3(S:4.4

6、.1)；E:8.1（4.4.6），在各部门均应审到编制：XXXX批准：XXXXX日期：日期：技术支持电话：17792365387内部审核检查表JL－12－02审核员受审核人审核部门管理层日期涉及条款审核内容审核记录结论参加人员：总经理：XXX；管代：XXX,职业健康安Q/E:4.4公司的概况及体系的策全事务代表：XXX符合S:4.4.1划、建立和实施过程；1）总经理介绍公司概况：公司成立于XXXXX，位于XXXXXX，现有员工XXXX人，其中技术人员XXXX企业的组织机构、职人，公司从事XXXXXXX。责、工程施工

7、范围、管理公司下设办公室、财务部、市场部等职能部门以及项目部。目前公司的组织机构、职责、人过程等情况及其的变化情员没有发生变化。况，文件化的管理体系建总经理基本清楚自己在管理体系中的职责，其他各部门职责在管理手册5.3章节中进行了规立实施情况？定，具体岗位职责在《岗位职责和任职能力要求》中进行了明确的规定。公司今年根据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011三个标准要求对管理体系实施了全面换版，形成了文件化的管理体系，分四个层次，一层次管理手册，二层次程序文件，三层次

8、操作规程，四层次记录；体系文件根据标准要求换版为B/0，文件化四个层次文件均于XXXXX日发布实施。目前B/0版管理体系运行情况良好。公司通过内审、管理评审、满意度调查等监视和测量管理体系的适宜性、充分性和有效性实施评审，本年度XXXXX日由办公室组织实施了内审，XXXXX日由总经理组织实施了管理体系评审，管理评审结论目前公司管理体系运行是适宜的、充分的、有