香河县十五届人大

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1、香河县十五届人大一次会议文件之三关于香河县2016年全县总预算及县本级预算执行情况和2017年全县总预算及县本级预算草案的报告（书面）香河县第十五届人民代表大会第一次会议香河县财政局局长刘宇-11-关于香河县2016年全县总预算及县本级预算执行情况和2017年全县总预算及县本级预算草案的报告2017年2月27日在香河县第十五届人民代表大会第一次会议上香河县财政局局长刘宇各位代表：我受县政府委托，向大会做香河县2016年全县总预算及县本级预算执行情况和2017年全县总预算及县本级预算草案的报告，请予审议，并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。一、2016年预算执行

2、情况2016年在县委的正确领导和县人大的监督、支持下，县财政部门战胜各种困难挑战，坚持稳中求进、改革创新，紧紧围绕稳增长、调结构、优生态、惠民生，认真落实积极的财政政策，着力推进发展方式转变，全力保障改善民生，财政收入稳步增长，财政支出保障有力，圆满完成了全年各项目标任务，促进了我县经济建设和社会事业发展。2016年全部财政收入完成645762万元，占调整预算的100.4%，同比增收139760万元，增长27.6%。-11-（一）一般公共预算执行情况一般公共预算收入完成401017万元，占调整预算的100%，同比增收49770万元，增长14.2%，可比增长40.3%

3、。按照上述收入完成情况和现行省对县财政管理体制计算，2016年全县一般公共预算可用资金574191万元，支出完成535775万元，占调整预算的99.2%，同比增长11.3%。安排预算稳定调节基金30000万元，结转下年支出697万元，滚存净结余7724万元。上述收支中不包含上级下达的专项转移支付资金19046万元。若加入，则可用资金为593237万元，支出为551652万元，结转下年支出2925万元，结余不变。（二）政府性基金预算执行情况政府性基金收入完成250714万元，占调整预算的100.3%，同比减少37679万元，下降13.1%。2016年全县政府性基金预算

4、可用资金256578万元，政府性基金支出249918万元，占调整预算的98%，同比下降15.8%。若加入上级专款391万元，则可用资金为256969万元，支出为250122万元，结转下年支出6747万元。（三）社会保险基金预算执行情况-11-社会保险基金收入完成55555万元，占预算的107.5%，同比增长9.5%；2016年支出49705万元，占预算的153.8%，同比增长11.9%。全县社保基金年末新增结余5850万元，滚存结余50004万元。（四）国有资本经营预算情况2016年由于我县没有国有资本经营项目，因此不涉及国有资本经营预算收支。由于目前省对县财政结算

5、事项尚未完成，以上收支情况若有变化，具体情况待省财政厅结算批复后，通过年度财政决算报告再行汇报。（五）2016年主要工作一是积极应对“营改增”对一般公共预算收入的影响，强化收入征管,确保了地方财政保障能力。二是优化调整支出结构，重点保障了人员经费按政策足额发放和机关正常运转。三是支农、惠农、社会保障政策得到了全面落实，民生投入进一步提高。四是推进财政改革创新，促进财政运行机制更加完善、管理效能不断提升。五是全力支持经济发展方式转变，为县域经济又好又快发展提供了基础保障。六是加强政府债务管控，合法、合理举借债务，对存量债务进行消化清理甄别，积极防范财政运行风险。各位代

6、表，过去的一年，全县财政各项工作取得了长足进步,但距离全县人民的要求还有较大差距。当前，经济发展的新形势对财政工作提出了新的更高要求，我们将充分把握新形势带来的有利条件，努力化解不利因素，-11-采取更加有效的工作举措，推进财政科学化、精细化管理，推动全县经济社会的全面发展。二、2017年财政预算草案2017年是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年，也是京津冀协同发展全面推进的关键之年，编制执行好2017年预算，做好各项财政工作，对推动全县科学发展、绿色崛起意义重大。2017年全县总预算和县本级预算安排如下：（一）预算收支安排情况1、一般公共预

7、算安排情况2017年全县财政收入计划安排782000万元，同比增收136238万元，增长21%。其中：一般公共预算收入计划安排435300万元，同比增收34283万元，增长8.5%。按照财政收入计划和现行财政管理体制测算，全县一般公共预算可用资金预计563507万元。其中，县本级可用资金520012万元，镇区可用资金43495万元。全年支出计划安排563507万元，其中：县本级支出计划安排520012万元，镇及园区支出计划安排43495万元（美丽乡村和镇区建设支出列入县本级统筹，未列入镇区支出）。全县、县本级和镇区支出安排与当年可用资金数额一致，做到了收支平衡。