顾客要求识别和评审管理程序

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1、1.0的2.适用范围3.职责4.定义5.工作程序6.相关文件7.质量it!录8.流程图制定/曰期：尚显琴/20141228审核/日期：喻茂华/20141229批准/□期：黄刘舜/20141230受控状态：受控54322013-01—5.1.1/5.8尚显琴12012-032-35.1增加顾要客要求的识别及收集尚显琴更改编号更改单号更改页更改条款更改人1目的在投标前、接受或签订新产品合同/协议、顾客要求合同、常规合同、订单前对顾客要求进行识别和评审，确保顾客的各项要求清楚、准确，并且公司有能力满足这些要求。2适用范围适用于公司汽车零件产品的标书、新产品合同/协议、顾客要求、常规

2、合同、订单的评审管理和报价管理。3职责3.1业务部负责顾客的要求评审程序的归口管理。3.2机加部、铸造部、质量部、采购部、财务部等相关部门配合进行顾客要求评审。4定义4.1新产品合同/协议：公司设有开发和生产过的产品的合同/协议。4.2顾客要求合同：产品系成熟、定型的，及顾客提出包装、标记、工艺等方面特殊要求的合同。4.3常规合同：成熟、定型生产的产品销售合同。4.4订单：顾客根据常规合同提供的月计划、书面或口头订货要求。5程序内容5.1顾要客要求的识别及收集5.1.1顾客一般要求，包括产品质量要求及涉及可靠性、交付、包装、运输、支持服务等方面的要求。顾客要求可以通过电话、邮

3、件、会议、顾客满意度调查表等方式从所有客户的相关的部门(比如采购、STA、PD、制造车间、财务以及物流)获得外部顾客期望的关键品质特性(CTQ)，可以包括诸如：过程标准差程度、CPU、R/1000、TGW、PPM、索赔、项目时程、PSW时程、回应顾客抱怨时间、交货绩效等。5.1.2顾客特殊要求，包括顾客对产品要求的SC、CC项等的要求，顾客对有害物质含量及法律法规符合性的要求，顾客对第三方供应商的要求等等，若不明白客户的特殊要求，可以直接与客户沟通，要求客户提供特殊要求清单。5.1.3识别出顾客特殊要求后，由业务部汇总《顾客特殊要求清单》，并发各部门学习、了解及实施。5.1.

4、4业务部根据《顾客满意度调查标准书》相关要求对顾客进行每半年1次的满意度调查，及时收集、了解顾客的期望要求，相关组织实施按照《顾客满意度监控程序》执行。5.2标书评申5.2.1业务部的销雋员负责了解顾客的招投标要求，并索取招标书后传真或邮寄lH

5、业务部。5.2.2总经理组织相关部门制定投标书，总经理组织召集与招投标所涉及的相关部门根据公司生产能力、技术、质量保证能力、产品成本，进行会议评审，业务部负责作好评审记录，并根据评审意见修订、完善投标书后，报总经理批准后参加投标。5.3新产品开发合同/协议、特殊耍求合同评审5.3.1当顾客有新产品需求时，业务部销售员负责接收图纸、样品

6、及其他要求，并组织事业部、质量部、采购部、财务部对顾客要求进行评审并作出评审意见，评审必须包括在特殊特性的选择、文件化和控制方面是否能满足顾客的要求。评审意见应记录于《新产品开发合同评审表》。5.3.1.1评审通过后，由业务部授权人员与顾客签定新产品开发合同/协议。5.3.1.2评审未能达成一致时，由业务部与顾客协商。a）与顾客达成一致意见，按5.3.1.1执行。b）顾客不同意更改其要求，报总经理作出最终评审意见，如同意顾客要求则按规定执行，如不同意顾客要求，则回复顾客取消新产品开发合同/协议。3.3.1.3新产品幵发合同/协议签定后，业务部负责将相关资料转交给文件管理员，文

7、件管理员通知事业部领取相关文件按《产品实现策划控制程序》组织实施设计和开发。5.3.2特殊耍求合同评审3.3.2.1当顾客提出特殊要求合同时，销售主管首先充分了解顾客的要求并组织相关部门人员，召开会议或以传递方式对合同进行评审，评审意见记录于《合同评审表》。5.3.2.2评审通过后，由业务部授权人员与顾客签定合同。5.3.2.3评审未能达成一致时，由业务部与顾客协商。a）如与顾客达成一致意见，按5.3.2.2执行。b）顾客不同意更改其要求，报总经理作出最终评审意见，如同意顾客要求则按5.3.2.2执行，如不冋意顾客要求，则回复顾客取消合冋。5.4常规合同评审3.4.1业务部负

8、责接收顾客的合同或根据顾客要求起草合同，在签定合同之前，组织机加部、铸造部、质量部、采购部、财务部对常规合同进行评审，作出评审意见，并将评审意见记录于《合同评审表》。5.4.2评审通过后，由授权人员与顾客签定合同。5.4.3评审未能达成一致时，由业务部与顾客协商。5.4.3.1与顾客达成一致意见时，按5.4.2执行。5.4.3.2顾客不同意更改合同，报总经理作出最终评审意见，如同意顾客要求则按5.4.2执行，如不同意顾客要求，则回复顾客取消合同。5.5订单评审3.3.1业务部销售员负责接收顾客的订单，如