过程运行环境控制程序

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1、程序文件文件号xxx/QP-006过程运行环境控制程序版本A01依据本程序文件根据ISO9001∶2015中“7.1.4”条款和公司质量手册“7.1.4”节编制。2目的与范围经对公司环境评价确认，对需采取运行控制的环境因素，策划其相应的过程和活动。规定运行程序和准则，对重要环境因素及环境因素进行控制，消除或降低环境风险，确保影响环境的产品过程和活动得到控制，预防环境的污染，防止环境污染事故的发生，实现环境方针、环境目标和指标。本程序适用于公司生产过程与环境运行有关的活动、过程和服务中的环境因素的控制。3职责3.1管理者代表负责本程序的建立、实施，并推动体系实施的

2、持续性。3.2管理中心负责公司对本程序运行策划；负责公司重要环境因素管理，包括制定管理措施、管理方案及应急预案，并组织实施；负责对本程序运行测量检查；3.3制造中心负责公司环境运行控制，对生产过程重要环境因素及环境因素进行有效控制和管理。3.4各部门负责本部门范围和业务活动中环境因素的管理控制。4日常运行过程中的环境因素的控制4.1环境运行控制策划：4.1.1运行控制应考虑的因素有：A)EHS方针、目标指标；未盖受控章的打印/复印件无效程序文件文件号xxx/QP-006过程运行环境控制程序版本A0B)本公司的工艺特点；C)环境因素和危险源评价的结果；D)适用的法

3、律法规及其他要求；E)需要的控制活动及控制方法；4.1.2运行控制的依据和标准A)适用的法律法规及其他要求；B)适用的环境标准；C)EHS方针、目标指标；D)本公司的环境行为准则；　5.1 过程控制的策划　　5.1.1 技术中心负责编制工艺流程，产品标准、产品图样、工艺文件、作业指导书等文件，做好过程策划。制造中心及相关部门按策划要求做好人员配备、岗位检验点、工序质量控制点的设置、配备设备工装，创造工作环境。5.2 过程控制的要求　　5.2.1 制造部调度根据评审通过的“生产预测单”编制“生产派工单”，明确生产过程所使用的生产工艺。　　5.2.2 制造中心的全部作

4、业活动，均应在工艺文件、质量控制文件或质量体系文件中描述清楚，其质量要求，应在设计和工艺文件中作明确而完整的规定。　　5.2.3 生产现场使用的所有技术文件、质量体系文件应齐全、正确、完整、清晰、有效，各部门均应按《文件控制程序》对文件要求进行管理。　　5.2.4 员工应严格按照标准图样、工艺文件精心作业，制造中心每周组织人员进行工艺纪律检查，并填写《工艺纪律查核表》。　　5.2.5 未盖受控章的打印/复印件无效程序文件文件号xxx/QP-006过程运行环境控制程序版本A0根据工艺文件的规定，需配备符合现场使用要求的设备和工艺装备等，但在新设备、大修或改造后的设备

5、投入使用前，应对设备进行认可，确保与产品质量要求相一致。　　5.2.6 做好设备的使用、维护和保养工作，确保设备、工装处于完好状态。具体按《基础设施控制程序》、《工装管理规定》执行。　　5.2.7 生产现场的工作环境配备应满足工艺文件所提出的要求，确保其跟产品质量要求相一致。　　5.2.8 员工技能需满足工艺规定要求，并按《人力资源控制程序》培训后执行。　　5.2.9 原辅材料投产前，应经进货检验合格方可投入加工或装配。　　5.2.10 进货、过程和最终检验按《产品和服务放行控制程序》执行。　　5.2.11 使用的监视、测量设备均应合格，并在周期检定期限内使用。具

6、体按《监视和测量资源控制程序》执行。 　　5.2.12 对生产经营过程中出现的不合格，按《不合格输出控制程序》和《改进控制程序》执行。5.3 特殊过程的控制　　5.3.1 公司的特殊工序有：焊接、油漆喷涂、水压试验工序。　　5.3.2 制定特殊工序作业指导书。　　5.3.3 在新设备使用前、设备大修后对特殊过程的设备进行认可(鉴定)。　　5.3.4 对特殊过程的生产工人必须培训、考核合格后持证上岗。5.4 环境安全控制的要求　　5.4.1 有关环境管理，包括废水排放与控制、噪声排放与控制、固体废物的排放与控制、三废治理设施（设备）的运行等内容，具体按《油品及易燃易

7、爆物资管理程序》、《噪声控制程序》、《废弃物管理程序》。　　5.4.2 对有害作业点的监测、治理和职业病的认定、治疗等的管理，按《有害作业和职业病管理程序》。　　5.4.3 未盖受控章的打印/复印件无效程序文件文件号xxx/QP-006过程运行环境控制程序版本A0环境和职业健康安全教育，包括新进厂职工教育、中层及中层以上干部教育、特种作业人员教育、班组长教育、全员教育、变换工种教育、复工教育等，具体按《人力资源控制程序》。　　5.4.4 各部门环境和职业健康安全职责，按部门职能界定。　　5.4.5 对环境和职业健康安全工作中的奖惩，包括奖惩范围、奖惩形式、奖惩标准

8、等，按《员