食品安全小组审核要点

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1、----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方CheckListforOn-siteAudit修订号：0.0项目编号：分页码：/总页码：/审核主题内容提示：审核员：受审核部门及人员：陪同人员：审核日期：要素/条款检查事项及检查方式客观记录备注5.47.3.26.25.6.2基本情况食品安全小组培训和教育内部沟通了解食品安全小组的职责，人员组成，日常的工作方式。提供了《南通颐生酒业有限公司HACCP小组职责》明确了组长：陈其钢，总工办负责人，总工，吴明：生技部部长，副组长，及相关组员

2、。小组成员有9人，分别涉及为办公室、品管部、供应部、销售公司、车间，明确各人员的职责。提供《关于公司成立HACCP小组的决定》2008.5.26明确组长、成员等11人。由公司发文。查阅证实其具备所要求的知识和经验的证据。食品安全小组：陈其钢为本科，化工专业，在酒厂工作40年以上。吴明为本科食品专业，在酒厂工作10年以上。吕沈云为大专业：主要职责负责培训。岑洪斌：食品专业本科，负责公司品管部，主要工作是负责SSOP要求对工作环境进行检查，负责关键控制点的监控，负责产品的进货、过程、成品检验等工作。上述人员具有食品、化工、生产、检验等相关学历要求及

3、工作经验，。能满足正常小组的工作。询问组长如何确保食品安全小组成员的相关培训和教育，使他们能够胜任工作。提供《2008年培训计划》R－PD―04－01，策划了2008.6对1）进行ISO22000标准的培训，2）HACCP小组进行HACCP七大原理的培训、SSOP卫生标准相关程序的培训。抽1）《培训记录表》R－PD－04－012008.6.4－6.6进行了ISO14001、GB/T28001-2001及ISO22000标准培训的记录,记录了培训内容考核要求记录了参加培训人人员姓名部门工种教育内容等.对培训进行评价:基本掌握标准的要求.

4、抽2)《培训记录表》R－PD－04－01,2008.6.24-6.25对HACCP小组进行的HACCP相关知识的培训.评价结论:合格,由吴明进行评价.组织通过何种安排，使食品安全小组能够与有关的人员就影响食品安全的事项进行沟通，并及时获得标准所要求的变更信息。查阅沟通记录。编制了<信息沟通管理程序>YS-PD-26-2008明确HACCP小组沟通的内容:新产品的开发信息b.原料、辅料和服务；e.清洁和卫生计划...i.与食品安全危害和控制措施有关的知识j.公司遵守的顾客、行业和其他要求l.表明与产品有关的健康危害的抱怨等13项内部沟通

5、的内容.明确沟通的方式为会议文件通过发放内部刊物黑板报等方式进行.提供<信息联络处理单>R-PD-26-01.建立体系以来,HACCP小组进行了危险评价工作设置CCP等相关工作的沟通.通过电话通过,会议讨论的方式.----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方CheckListforOn-siteAudit修订号：0.0项目编号：分页码：/总页码：/审核主题内容提

6、示：审核员：受审核部门及人员：陪同人员：审核日期：要素/条款检查事项及检查方式客观记录备注7.27.3.1/预备步骤总则7.3.37.3.5.1前提方案是否进行了预备步骤工作的准备产品特性流程图食品安全小组批准的证据。应了解批准方式的适宜性、有效性。针对GMP，查阅组织的培训情况。提供了<卫生标准操作程序>YS-BG-02-2008提供提供<米黄酒操作规程>YS-SJ-01提供<曲酒生产操作规程>YS-SJ-07提供<黄酒曲生产操作规程>YS-SJ-09提供<北车间作业指导书>YS-SJ-10提供<南车间作业指导书>YS

7、-SJ-10提供<金波一一玉液二十年陈经典窖藏包装作业指导书>YS-SJ-10提供<金波玉液包装作业指导书>YS-SJ-10提供<彩箱颐生茵陈(人像)酒包装作业指导书>YS-SJ-10等相关前提方案.由HACCP小组进行评审,验证提供<验证记录>R-PD-23-01明确OPRP验证的目的验证人员验证方法验证频率产验证时间验证结论08.08.29由HACCP小组进行.验证结论:合格.编制<危害分析控制程序>明确危害分析方法1.是否对原辅料、包装材料、与产品接触的材料全部进行了描述？查“原料描述表”对有关原料进行了描述。针对一阶段问题食品

8、接触的材料没有实施描述,已进行整改,提供<食品接触面描述表>2终产品特性查“产品描述”对三个产品均进行了描述。在“产品描述”中识别了预期用途和相应的消