重庆荣昌区林业局2016年部门决算情况说明

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1、重庆市荣昌区林业局2016年部门决算情况说明一、部门基本情况（一）职能职责负责组织、协调、指导和监督全民义务植树、造林绿化工作，负责牵头组织实施创建国家森林城市工作；指导、监督退耕还林工程的实施，指导石漠化治理工作；承担全区森林资源保护发展监督管理工作，负责组织实施天然林保护和森林生态效益补偿工作；负责全区陆生野生动植物资源保护管理工作；27组织、指导森林资源管理、调查、动态监测和统计，审核、监督森林资源的使用情况；负责全区林业科研项目申报、立项、组织和实施工作，负责林业新技术、新成果的引进、试验、示

2、范及推广工作，组织指导林业及其生态建设的科技推广、宣传、对外合作与交流；负责组织、协调、指导和监督湿地保护和管理工作；管理森林公安队伍；负责侦破查处破坏森林和野生动植物资源、湿地资源等涉林案件；指导林区社会治安综合治理工作；负责林业系统安全、稳定工作；组织、协调、指导和监督森林防火工作；组织、协调和指导森林火灾的扑救工作；承担区森林防火指挥部的具体工作；负责全区林业有害生物的预测预报及林业有害生物防治工作；负责开展全区森林植物检疫工作，查处违反《森林植物检疫条例》等森林植物检疫案件。负责全区种苗质量监

3、管，依法查处林木种苗行政案件工作，负责辖区内林木种质资源管理、林木良种审定（认定）及推广工作。负责林业及其生态建设项目、资金的管理监督；承担林业系统队伍建设工作责任；承办区委区政府交办的其他事项。（二）机构设置荣昌区林业局为区政府直属机构，行政机关内设5个科室，其中：办公室，计划财务科，森林资源林政管理科（行政审批服务科），造林绿化管理科，森林防火科。下属5个单位，其中：1个森林警察大队（政法机关）；4个全额拨款事业单位，其中：森林病虫防治检疫站（参公），林业苗木种苗站（参公），林业技术推广站，岚峰林

4、场。独立编制机构数为6个，会计独立核算单位2个，其中：林业局行政机关1个（森林公安局及下属3个事业站与行政机关统一核算），荣昌区岚峰林场1个。年末编制人数73人，年末实有人数70个，其中：行政机关12人，森林警察大队8人，森林病虫防治检疫站7人，林业苗木种苗站9人，林业技术推广站9人，岚峰林场25人。退休职工97人，其中：行政机关9人，森林病虫防治检疫站1人，林业苗木种苗站18人，林业技术推广站1人，岚峰林场68人。27二、部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明本年度部门预决算收支数包括荣昌区

5、岚峰林场预决算收支数。2016年度收入总计3823.95万元，支出总计3823.95万元。与2015年决算数相比，收入总计减少2052.72万元、下降34.93%，收入总计减少原因：一是2015年总收入包括结转2014年及以前年度项目资金3599.28万元，2016年总收入包括结转2015年项目资金1302.58万元，2016年度与2015年度相比项目资金结转减少2296.7万元；二是2016年林业项目资金增加。支出总计减少2052.72万元，减少34.93%，主要原因是2016年项目资金结转减少，因

6、而支出下降。2016年度收入合计2521.37万元，其中：财政拨款收入2419.52万元，占总收入95.96%；经营收入72.6万元（岚峰林场），占总收入2.88%；其他收入29.25万元，占总收入1.16%。2016年度支出合计3189.11万元，其中：基本支出1374.79万元，占总支出43.11%；项目支出1727.09万元，占总支出54.16%；经营支出87.22万元，占总支出2.73%。2016年度年末结转和结余634.85万元，较上年减少529.95万元，与去年同比减少结转45.5%。主要

7、原因是加大了项目结转支出力度，减少了项目资金结转。27（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明本部门2016年度财政拨款收入2419.52万元，较上年决算数增加221.19万元，增长10.06%。主要原因是人员的调资调标及项目资金增加。较年初预算数增加1168.57万元，其中：一是追加安排森林公安加班、调资等公共安全支出22.7万元；二是追加社会保障就业支出83.93万元；三是追加医疗卫生与计划生育支出8.99万元；四是追加住房保障支出4.8万元；五是增加市级退耕还林工作经费35万元，六是增加农林水支出

8、1013.15万元，其中：2016年森林生态效益补偿资金295.22万元，2016年市级现代特色效益农业主要产业链资金240万元；2016年中央财政林业补助资金（湿地保护与恢复）213.08万元，其他人员经费增资264.85万元。较年初预算增加93.41%。主要原因：年初部门预算主要是区级财政资金安排的人员经费、日常公用经费的基本支出和保障机关组织实施工程项目的工作经费支出，年终部门决算增加的收入支出，一是追加人员的调资和森林公安加班等支出；二是增加的中