new危害监别风险评估及控制程序(范例二)-附件

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1、【範例二】附件一：安全衛生危害鑑別與風險評估流程圖輸入流程相關單位說明輸出安衛管理代表/推動小組作業/製程解析作業清查安衛管理代表/推動小組危害鑑別附件二職務及作業清查表附件三危害鑑別與風險評估表附件四不可接受風險一覽表附件十矩陣模式評估人員暴露率評估事件發生率評估後果嚴重度風險控制措施包含：1、依安全衛生目標、標的及方案管理程序書訂定安全衛生目標2、實施作業管制3、緊急應變準備及訓練4、教育訓練規劃執行5、進行安全衛生績效監督與量測決定風險等級管理部門安衛管理代表/推動小組安衛管理代表/推動小組否是否為可接受風險是法規查驗結果擬定風險控制措施執行及追蹤結案歸

2、檔附件二：職務及作業清查表（A表）S31-P-01-01作業清冊部門：項次作業編碼作業名稱職務　　　　　　　　　　　　　　　　管理代表：部門主管：填表：附件三：危害鑑別與風險評估表（B表）S31-P-01-02管理代表：部門主管：填表：附件四：不可接受風險一覽表S31-P-01-03管理代表：部門主管：填表：附件五：職務及作業清查表（A表）及危害鑑別與風險評估表（B表）填表說明欄位名稱填表說明項次依序編碼工廠名稱廠區名稱/工地名稱作業所屬部門部門名稱作業名稱各單位依作業屬性分類，原則上歸類可分為「作業流程」及「設備機台」二大類。A.適合以「作業流程」分類之單位

3、如：檢查，保養，工程施工….等單位。（依正常運作、維修保養及異常處理三種狀況考量）B.適合以「設備機台」分類之填寫重點可分為：（a）一般辦公室作業。（b）出外洽公等。作業週期作業頻率職務考量例行性工作及非例行性工作之職務。如例行性工作職稱：工程師、技術員、承包商…等。工作性質指該作業之工作性質分為例行性（routine）與非例行（non-routine）性工作二類。（1）例行性：計畫性之例行性工作，以代碼「R」示之。如一般例行性PM、設備操作、設備運作及歲修等。（2）非例行性：非計畫性之例行性工作，以代碼「N」示之。如緊急維修、夜間及假日維修、儲槽清洗作業、異

4、常狀況排除等。環境如儲槽區、硫磺工廠、鹼洗區、化驗區…..等設備/工具/零件電腦/手工具、個人防護工具能資源/原物料執行該工作時，所須使用之材料。作業資格條件作業資格分成三種分類，依序為單位核可、公司核可及法令證照，單位核可及公司核可依據人資部門相關紀錄確認直接填寫，法令證照則填寫證照名稱。作業步驟/節點（1）將施工操作步驟逐一列出，找出並整合出「關鍵性步驟」，針對「關鍵性步驟」，進行一系列之危害鑑別。例如：「洒水管路增設」之動作，由原先施工流程中21個步驟，找出其關鍵步驟（有危害之步驟），而調整為10個步驟，分步驟討論其數個「可能發生原因」。（2）針對施工步

5、驟將其區分數個單元（節點），針對每個節點分別討論其數個「可能發生原因」。可能發生原因每一個作業步驟，可能有數個「造成失控以致接觸危害因子而發生事故的原因」，應針對各原因，分項填寫。評估時，務必明確寫出「造成失控狀況之真因」，說明清楚因「某動作不執行」或「某設備元件異常」或「某設備缺少」，而造成之事故（後果）後果影響請詳述為設備損失可能損失金額、人員受傷程度（虛驚、骨折、死亡、吸入性傷害、中毒、缺氧…等）、火災、爆炸等。事故代碼依據後果影響，主要分為四大類說明如下(詳如危害事故分類表)：(1)化學性(CH)：化學物質本質或潛在可能產生煙霧(mist)、蒸氣、氣體

6、、燻煙、液體、黏液等具有刺激性、腐蝕性、毒性、致癌性、反應性、自燃性、引火性等對人體或設備產生安全衛生危害者。(2)物理性及機械性危害(PH)：舉凡噪音、振動、輻射、溫度、壓力、雷射、微波、紫外線、高壓電擊、墜落、撞擊、機具切、割、夾、捲、電氣火災等可能傷害人體者。(3)人因工學性危害(ER)：包括搬舉重物、疲勞、作息週期、精神性等危害人體健康者。(4)生物性危害(BI)：如病媒滋生、食物中毒、傳染性疾病等可能危害人體健康者。(5)其他安全衛生危害(OT)現有防護措施係指軟體保護及硬體保護措施，撰寫需同時考量軟、硬體措施，並詳盡填寫。如：（1）硬體措施：係指工

7、程控制類，如：警示、警報、連鎖、偵測（環境、毒性氣體、可燃性氣體、氧氣、火警、洩漏、液位、溫度、壓力.........）、EMO、局部排氣系統、防墬落、接地.....等。（2）軟體措施：教育訓練、各類合格證、健康檢查、緊急應變、工作安全許可、上鎖/掛牌、各種SOP（需寫檔號）、日常巡檢、自動檢查.....。(3)個人防護工具（防酸手套、SCBA、護目鏡.........）附件六：事故分類代碼表附件七：暴露率等級對照表附件八：發生率等級對照表附件九：嚴重性等級對照表(參考)附件十：矩陣模式