唐山丰南区西葛镇中学2018年单位预算

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1、唐山市丰南区西葛镇中学2018年单位预算2018年3月112018年单位预算公开目录第一部分2018年单位预算公开有关事项的说明一、部门职责及机构设置情况二、部门预算安排的总体情况三、机关运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算情况七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项11第二部分2018年部门预算公开报表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、部门预算财政拨款收支总表五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表七、

2、部门预算政府基金预算财政拨款支出表八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表11唐山市丰南区西葛镇中学2018年单位预算公开有关事项的说明按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将丰南区西葛镇中学2018年单位预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况：1、部门职责：承担义务教育区片内初中教育，实施初中阶段教育教学，履行教育义务，承担教育任务。2、机构设置唐山市丰南区西葛镇中学为财政拨款的事业单位。机构规格为股级单位。内设6个办公机构，具体包括：政教处，负责日常管理，包括德育、法制、安

3、全等全面工作。教务处，负责日常教育教学管理工作。后勤处，负责后勤服务管理工作。11七年级组，负责七年级教育教学工作。八年级组，负责八年级教育教学工作。九年级组，负责九年级教育教学工作。部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式唐山市丰南区西葛镇中学事业其他财政拨款3、人员构成我单位财政供养实有在职65人，其中事业编制56人、非工资统发聘用制人员9人。劳务派遣人员2人。二、部门预算安排的总体情况1、收入说明2018年单位收入预算935.51万元，其中：一般公共预算拨款935.51万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0

4、万元，财政专户核拨0万元，其它来源收入0万元。112、支出说明2018年支出预算935.51万元，其中：人员经费支出814.39万元，日常公用经费支出121.12万元。3、比上年增减情况2018年收入预算较2017年减少72.75万元，主要由于退休人员增加。2018年支出预算较2017年减少72.75万元，其中：基本支出减少72.75万元，主要由于退休人员增加。三、机关(事业)运行经费安排情况2018年我单位机关（事业）运行经费121.12万元，包括办公费8.93万元、印刷费6.3万元、水费0.48万元、电费6.25万元、邮电费0.36万元

5、、物业管理费2.89万元、差旅费0.84万元、未修（护）费23.76万元、专用村料费4.8万元、劳务费14.85万元、办公设备购置费1.95万元、工会经费9.55万元、在职职工福利费6.35万元、职教费3.81万元、办公取暖费30万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与2017年相比无增减变化。其中：①11因公出国（境）费0万元，与2017年相比无增减变化；②公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费为0万元，与2017年相比无增减变化；公务用车运行费0万元，与2017年相

6、比无增减变化；③公务接待费0万元，与2017年相比无增减变化。五、绩效预算信息（一）总体绩效目标：以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善薄弱学校办学条件。1、发展农村义务教育、保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务教育学生免费提供教科书。2、改善薄弱学校办学条件。使农村义务教育薄弱学校教学设施和生活设施满足生活需要，能够保证正常运转，大班额现象基本消除，教师数量、素质、结构适应教学需要。（二）部门职责—工作活动绩效目标指标：丰南区西葛镇中学单位：万元职责活动内容描述绩

7、效目标绩效指标评价标准优良中差义务教育11以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立学校舍维修长效机制，改善学校办学条件。完善义务教育经费保障机制，加大资金投入力度，加快改善地区义务教育基本办学条件。推进教育扶贫工程，促进地区教育事业发展。发展农村义务教育完善义务教育经费保障机制，保障学校正常运转，向农村义务教育学生免费提供教科书。义务教育年生均公用经费标准：初中885元（均含取暖费85元）。为农村义务教育学生免费提供教科书。社会满意度≥98%≥95%≥90%﹤90%教科书免费发放率100%≥99%≥98%﹤98%初中生均校舍面积(m2）

8、≥10.5≥8.5≥6.4﹤6.4初中生均设备价值(元)≥1350≥900≥695﹤695改善学校办学条件保障义务教育阶段学校基本教学条件，改善学校生活设施，美化校园环境，解决学