brc-消费品-内审资料

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1、Word文档下载可编辑********有限公司BRC内审记录汇编二〇一六年十一月专业技术资料Word文档下载可编辑目录1．BRC年度内审计划2．BRC审核实施计划3．BRC审核日程安排4．BRC首末次会议签到表5．内部审查检查表6．内审不符合报告7．BRC体系内审报告专业技术资料Word文档下载可编辑2016年度内审计划编号：BRC-NS-01序号:2016-01审核目的：评价自身的一体化体系是否持续满足BRC消费品全球标准第四版标准的要求，及时发现问题，采取措施，持续改进。审核范围（覆盖产品）：审核的范围：****产品的生产及相关管理活动受审核的部门：公司管理

2、层、生产部、技术品管部、行政部、市场部、设备部审核依据：BRC消费品第四版标准、BRC管理手册、程序文件和第三层次文件、相关法律法规、各类销售合同及供货协议等。审核方法：采用抽样审核的方法对体系的覆盖范围进行检查审核时间、持续时间：2016年11月26日编制：**审批：***日期：2016.11.25专业技术资料Word文档下载可编辑审核实施计划编号：BRC-NS-02序号:2016-02审核目的：评价自身的管理体系是否持续满足BRC消费品全球标准第四版标准的要求，及时发现问题，采取措施，持续改进。审核依据：BRC消费品第四版标准、BRC管理手册、程序文件和第三

3、层次文件、相关法律法规、各类销售合同及供货协议等。审核范围（覆盖产品）：审核的范围：****产品的生产及相关管理活动受审核的部门：公司管理层、生产部、技术品管部、行政部、市场部、设备部审核时间、持续时间：2016年11月26日~27日，共2天。审核小组：组长（组员）：***首（末）次会议参加人员：审核日程见附页《审核日程安排表》内审涉及的标准条款的检查、在其纠正、预防、改进措施关闭后，由内审组长在《内审检查表》中予以补充记录。编制：***审批：***日期：2016.11.25专业技术资料Word文档下载可编辑审核日程安排编号：BRC-NS-03序号:2016-0

4、3日期：2016年时间受审核部门标准条款11.269:00~9:30首次会议9:30~10:30管理层1.1/1.210:35~12:00市场部（含采购）3.5/3.10/3.11/4.913:30~15:00行政部2.1/3.2/3.3/3.4/4.2/7.115:30~17:30生产部、设备部3.9/4.1/4.3/4.4/4.5/4.6/4.7/4.9/6.2/6.3/6.5/6.6/7.2/7.311.279:00~11:30技术品管部2.2/2.3/2.4/3.1/3.6/3.7/3.8/3.9/4.8/5.1/5.2/5.3/6.1/6.4/6.61

5、3:30~15:3015:30~16:30末次会议专业技术资料Word文档下载可编辑首次会议签到表编号：BRC-NS-04序号:2016-04主持地点公司会议室记录时间2016.11.26参加人员首次会议部门职务姓名签到总经理室总经理（管代）生产部经理行政部主任市场部经理设备部经理技术品管部经理专业技术资料Word文档下载可编辑末次会议签到表编号：BRC-NS-05序号:2016-05主持地点公司会议室记录时间2016.11.27参加人员首次会议部门职务姓名签到总经理室总经理（管代）生产部经理行政部主任市场部经理设备部经理技术品管部经理专业技术资料Word文档下

6、载可编辑内审不符合报告编号：BRC-NS-07序号:2016-07受审核部门审核日期审核员部门负责人不合格事实陈述：审核员：部门负责人：日期：日期：不合格原因及对产品质量影响的分析：对标准、体系文件规定不了解，未能按文件规定执行；部门负责人：日期：纠正预防措施计划：组织人员对标准、体系文件规定、相关管理控制程序要求进行培训学习；预定完成日期：审核员：部门负责人：纠正措施完成情况：部门负责人：日期：纠正措施的验证：经验证措施有效，不符合项已关闭。审核员：日期：专业技术资料Word文档下载可编辑BRC体系内审报告编号：BRC-NS-08序号:2016-08审核目的：

7、确认管理体系和产品生产过程是否符合BRC消费品第四版要求，是否能够接受第三方审核；判定管理体系是否符合预定的管理体系标准要求，是否得到了妥善的实施和保持；确认体系的符合性、有效性、适宜性，是否有效满足方针和目标；获得并保持对供方能力的信任；验证与合同要求的符合性；向管理者报送审核结果；验证管理体系是否得到有效的实施、保持与改进。审核范围：****产品的生产及相关管理活动。审核依据：BRC消费品第四版标准、管理手册、程序文件和第三层次文件、相关法律法规、各类销售合同及供货协议等。受审核部门：公司管理层、生产部、技术品管部、市场部、行政部、设备部。审核员：审核过程综

8、述：按审核计划安排对审核