2018年金牛区北部新城建设推进办

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1、2018年金牛区北部新城建设推进办部门预算第一部分金牛区北部新城建设推进办概况一、基本职能及主要工作（一）基本职能成都市金牛区北部新城建设推进办公室是事业单位，基本职能为：1、负责协调编制北部新城城市建设规划、产业规划，并组织实施；2、牵头拟订推进功能区建设发展的措施办法，并组织实施；3、牵头统筹推进重大产业化项目的策划包装、引进工作；4、牵头协调重大产业化项目的促建工作，督促项目业主按规划设计方案组织实施项目；5、负责协调街道做好企业服务工作；6、负责协调推进功能区基础设施建设，负责土地上市的策划包装工作；7、负责功能区相关产业发展统计、分析工作；

2、8、承办区委、区政府交办的其他事项（二）2018年重点工作1、围绕政治建设抓落实，坚持以政治建设为统领，不断增强“四个意识”，建设高素质干部队伍，锤炼“以上率下、真抓实干、马上就办”的工作作风，坚决落实市委市政府“全面落实年”的各项决策部署。2、围绕区域规划抓落实，紧扣“科技服务引领、现代商贸支撑、文体功能驱动的城北副中心”建设目标，加快推进北部新城核心区详细城市设计和规划建设导则的编制工作。3、围绕招商引资抓落实，充分发挥园区“招商专班”作用，引进一批轨道交通产业、地理信息产业等新经济领域的知名龙头企业，推动产业生态圈建设。4、围绕重点项目抓落实，

3、充分发挥服务企业小分队职能，促进中铁轨道交通高科技产业园3号地块、西部地理信息科技产业园二期等项目开工建设，加快凤凰山露天音乐广场、国际足球中心两个重大功能性设施建设。5、围绕基础配套抓落实，协调推进地铁5号线、3号线三期建设，协调尽快开通金凤凰大道BRT快速公交，推进天佑路、天宝路等32条（段）道路建设，协调推进成都市北星小学、万圣新居广场等14个教育、医疗、公园绿地等配套设施。二、部门预算单位构成（一）人员情况截止2017年9月，共有编制12名，实有在职人员14人。其中:行政编制0名，实际4人；事业编制12名，实际9人。离退休人员1人，其中：离休

4、人员0人，退休人员1人。（二）单位构成成都市金牛区北部新城建设推进办公室内设5个科室，无二级预算单位。第二部分金牛区北部新城建设推进办公室2018年部门预算情况说明一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明2018年财政拨款收支总预算264.22万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入264.22万元；支出包括：社会社会保障和就业支出18.5万元、医疗卫生和计划生育支出7.9万元、城乡社区支出221.82万元、住房保障支出16万元。二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况北部新城推进办2018年一般公共预算当

5、年拨款264.22万元，比2017年预算数209.15万元增加55.07万元，增长26.33%，变动的主要原因是在职人员增加，且原分散在各功能区推进办的外贸招商工作由北部新城推进办统一承担，招商引资任务加重，招商经费需求增加。（二）一般公共预算当年拨款结构情况社会保障和就业支出18.5万元，占7%；医疗卫生和计划生育支出7.9万元，占2.99%；城乡社区支出221.82万元，占83.95%；住房保障支出16万元，占6.06%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1、2080505预算数为13.26万元，比2017年预算数11.4万元增加1.86万元

6、，增加16.32%，变动的主要原因是在职人员增加。2、2080506预算数为5.3万元，比2017年预算数4.56万元增加0.74万元，增加16.23%，变动的主要原因是在职人员增加。3、2101102预算数为6.04万元，比2017年预算数4.36万元增加1.68万元，增加27.81%，变动的主要原因是在职人员增加。4、2101103预算数为1.82万元，比2017年预算数1.44万元增加0.38万元，增加26.39%，变动的主要原因是在职人员增加，且增加1名退休人员。5、2120101预算数为107.28万元，比2017年预算数81.44万元增加

7、25.84万元，增加31.73%，变动的主要原因是2018年将4名借调的行政编制人员公用经费拨付到我单位，且增加1名聘用人员工资。6、2120199预算数为114.54万元，比2017年预算数94.2万元增加20.34万元，增加21.6%，变动的主要原因一是原分散在各功能区推进办的外贸招商工作由北部新城推进办统一承担，招商引资任务加重，招商经费需求增加；二是2017年存在应付未付款项，将从2018年经费中支出。7、2210101预算数为16万元，比2017年预算数11.75万元增加4.25万元，增加36.17%，变动的主要原因是在职人员增加且缴纳基数

8、调整。三、2018年基本支出情况说明北部新城推进办2018年基本支出149.68万元，其中：人员经费96万元