辽源市西安区残疾人联合会

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1、辽源市西安区残疾人联合会2018年部门预算—26—目录第一部分部门概况一、主要职能二、机构设置第二部分预算表格一、收支预算表二、收入预算表三、支出预算表四、财政拨款收支预算表五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表七、一般公共预算财政拨款基本支出、项目支出预算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表九、政府性基金预算财政拨款支出预算表十、项目支出绩效目标表第三部分情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况—26—一、主要职能1、贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针

2、、政策和法律、法规；协助县政府研究制定残疾人事业的政策、规划和计划。 2、宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，为残疾人服务。 3、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。 4、开展残疾人康复、文化、体育、职业培训、劳动就业、教育扶贫、维权、社会保障、用品用具供应、无障碍设施和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件，帮助残疾人平等参与社会生活。 5、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，做到“自尊

3、、自信、自强、自立”，为全面构建和谐社会，推进现代化建设贡献力量。 （按照部门“三定”方案表述）二、机构设置根据上述职责，辽源市西安区残疾人联合会内设2个机构，分别为康复部、残疾人就业服务中心。下设家预算单位，分别为……。—26—第二部分预算表格收支预算表单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入39.07　社会保障和就业支出39.07　财政预算拨款收入39.07　残疾人事业39.07　非税收入　行政运行39.07　二、政府性基金预算拨款收入　　三、事业收入四、事业单位经营收入五、上级补助收入

4、　　六、附属单位上缴收入　　七、其他收入　　　　　　本年收入合计39.07　本年支出合计39.07　用事业基金弥补收支差额　结转下年　上年结转　　　收入总计39.07　支出总计39.07　注：按照《关于批复2018年部门预算的通知》（辽财预〔2018〕95号，以下简称《批复》）中的预算表1（2018年收支预算总表）填列。—26—收入预算表单位：万元功能分类科目名称总计本年收入用事业基金弥补收支差额上年结转合计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入小计

5、财政预算拨款收入非税收入小计教育收费收入其他事业收入社会保障和就业支出39.0739.0739.0739.07残疾人事业39.0739.0739.0739.07行政运行39.0739.0739.0739.07合计39.0739.0739.0739.07注：按照《批复》中的预算表2（2018年收入预算总表）填列，功能科目填列至项级。—26—支出预算表单位：万元功能分类科目名称总计基本支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出合计人员经费公用经费社会保障和就业支出39.0739.0724.9814.0

6、9残疾人事业39.0739.0724.9814.09行政运行39.0739.0724.9814.09合计39.0739.0724.9814.09注：按照《批复》中的预算表3（2018年支出预算总表）填列，功能科目填列至项级。—26—财政拨款收支预算表单位：万元收入支出项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算一、一般公共预算拨款收入39.07　社会保障和就业支出39.0739.07财政预算拨款收入39.07　残疾人事业39.0739.07非税收入　行政运行39.0739.07二、政府性基金预算拨款收入　　　　　

7、　　　　本年收入合计39.07　　本年支出合计39.0739.07上年结转　结转下年一般公共预算拨款　政府性基金预算拨款　　收入总计39.07　支出总计39.0739.07注：按照《批复》中的预算表4（2018年财政拨款收支预算总表）填列。—26—一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表单位：万元功能分类科目名称总计基本支出项目支出合计人员经费公用经费社会保障和就业支出39.0739.0724.9814.09残疾人事业39.0739.0724.9814.09行政运行39.0739.0724.9814.09合计39.

8、0739.0724.9814.09注：按照《批复》中的预算表5（2018年一般公共预算支出预算表（功能分类））填列。功能科目填列至项级。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。—26—一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表单位：万元科目编码政府性经济科目名称科目编码部门经济科目名称2018年预算数合计39.07301工资福利支出21.0030101基本工资10.203