资中县市政工程园林绿化管理所

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1、资中县市政工程园林绿化管理所2017年部门预算编制说明　　一、基本职能及主要工作　　（一）资中县市政园林绿化管理所职能简介为生产生活正常提供市政工程设施管理维护保障，管理园林绿地，美化城市环境。　　（二）资中县市政园林绿化管理所2017年重点工作1.主持高铁枢纽配套公交枢纽现场管理，包括高铁广场、站前路、站西路、站北一路的建设。现已全面建成并投入使用，工程投资款2.6亿元，是内江市的第一个ppp项目。2.主持北外环线绿化路灯建设管理工作，全长2.7km的道理景观、设计、招标及现场管理已完工。3.参与重龙大道、高速路口景观改造方案的审查。4.参与市政道路、开发小区的备案

2、验收工作。5.指导社会、单位、个人对道路绿化设计、建设工作。　　二、部门预算单位构成资中县市政工程园林绿化管理所是一级预算单位。　　三、收支预算情况说明　　按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。资中县市政园林绿化管理所2017年收支总预算145万元。　　（一）收入预算情况　　资中县市政园林绿化管理所2017年收入预算145万元，其中：一般公共预算拨款收入145万元，占100%。（二）支出预算情况　　资中县市政园林绿化管理所2017年支出预算145万元，其

3、中：基本支出145万元，占100%；无项目支出。　　四、财政拨款收支预算情况说明　　资中县市政园林绿化管理所2017年财政拨款收支总预算145万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入145万元；支出包括：教育支出0.41万元、社会保障和就业支出18.75万元、城乡社区支出115.29万元、住房保障支出10.55万元。五、一般公共预算当年拨款情况说明　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况　　资中县市政园林绿化管理所2017年一般公共预算当年拨款145万元，比2016年预算数增加24.28万元。主要是2016年预算我所在职在编人员11人，2017年预算我所在职在编人员

4、14人，人员增加了4人，相应的工资基本支出以及定额公务费也相应增加了。　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况　　教育支出0.41万元，占0.28%；社会保障和就业支出18.75万元，占12.93%；城乡社区支出115.29万元，占79.51%；住房保障支出10.55万元，占7.28%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况　　1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2017年预算数为0.41万元，主要用于职工的教育培训。2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2017年预算数为18.44万元，用于给职工缴纳

5、基本养老保险。3、社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：2017年预算数为0.31万元。主要用于职工离退休支出。4、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2017年预算数为115.29万元，用于单位人员正常的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2017年预算数为10.55万元，用于给职工缴纳住房公积金。　六、一般公共预算基本支出情况说明　　资中县市政园林绿化管理所2017年一般公共预算基本支

6、出145万元，其中：　　人员经费132.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金。　　公用经费12.58万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明资中县市政工程园林绿化管理所2017年“三公”经费财政拨款预算数0.28万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.28万元，公务用车购置及运行维护费0万元。　　（一）因公出国（境）经费较2016年预算增长（

7、减少）0%。　　（二）公务接待费较2016年预算增长100%。因2016年预算遗漏了公务接待费的预算。（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算增长（减少）0%。　　单位现有公务用车0辆。　　2017年未安排公务用车购置费预算。　　2017年安排公务用车运行维护费0万元。　　八、政府性基金预算支出情况说明　　资中县市政工程园林绿化管理所2017年未使用政府性基金预算安排的支出。　　九、其他重要事项的情况说明　　（一）机关运行经费　　2017年，资中县市政工程园林绿化管理所机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2016年预算增加（减少）0万元，增长（