单位内各部门廉政风险点、防控措施

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1、WORD文档可编辑安徽师范大学各部门各单位廉政风险点、防控措施汇总表部门（单位）：学校办公室序号风险类别风险点风险表现风险等级防控措施自评审定1岗位职责风险印章的管理和使用为人情关系或谋取私利，违反规定用印或私自用印。高高1、严格按照印章管理与使用规定办理各类用印手续；2、认真审查各类证明、函件材料的真实性与准确性；3、及时登记。2岗位职责风险机要文书处理和涉密文书、信息管理为人情关系或谋取私利，泄露有关涉密文书、信息。高高1、严格按照保密管理工作规定与保密制度处理机要文书和涉密文书与信息；2、提高保密意识，加强机要文书材料的保管归档工作。3岗位职责风险物品采购为人

2、情关系或谋取私利，规避招标，或购买物品质次价高。高高1、规范招标程序，严格按照招标协议采购物品；2、杜绝人情买卖。4岗位职责风险公务接待为人情关系或谋取私利，超标准接待，公款吃喝，或与服务企业私自达成有损学校利益的协议、约定。高高1、严格执行《安徽师范大学公务接待用餐规定》；2、做好接待方案，不超标不浪费；3、杜绝人情吃请。5岗位职责风险驾驶员与车辆管理为人情关系或谋取私利，公车私用，不按规定维修、保养车辆，在招聘驾驶员中弄虚作假。高高1、严格执行《办公室车辆管理暂行办法》与《办公室聘用驾驶员管理规定》；2、日常管理制度化、规范化。6岗位职责风险通讯管理为人情关系或

3、谋取私利，不按规定与通讯企业签订合作协议，或为企业提供便利，损害学校利益。高高1、与通讯单位签订协议或合同；2、以学校利益为第一位，为教职工谋利。技术资料专业分享WORD文档可编辑7岗位职责风险会务工作为人情关系或谋取私利，泄露应保密的有关会议内容。中中提高保密意识，不得泄露保密的会议内容8岗位职责风险信访办理为人情关系或谋取私利，不按规定处理或故意向当事人泄露有关信访信息。低低1、提高保密意识，相关信访信息不得泄密；2、严格按照规定程序处理信访事件；3、做好信访材料的整理归档保管。9岗位职责风险督办督察为人情关系或谋取私利，对有关工作不认真进行督办、督察低低1、认

4、真及时督办督察；2、杜绝人情关系阻碍督办督察。10业务流程风险印章使用未严格遵守印章使用相关流程中中严格遵守印章使用相关流程11业务流程风险公务接待未严格遵守公务接待相关流程中中严格遵守公务接待相关流程12业务流程风险车辆使用未严格遵守车辆使用相关流程中中严格遵守车辆使用相关流程13制度机制风险公务接待公务接待管理制度需要进一步健全低低进一步健全公务接待管理制度需要14制度机制风险车辆管理需要进一步健全低低进一步健全车辆管理制度15制度机制风险物品采购需要进一步建立健全低低进一步建立健全物品采购相关制度经审定，学校办公室共查找廉政风险点15个，其中高级6个，中级4个

5、，低级5个，制定防控措施26条。技术资料专业分享WORD文档可编辑部门（单位）：纪委办公室（监察处）序号风险类别风险点风险表现风险等级防控措施自评审定1岗位职责风险信访和案件调查1、责任心不强，简化办案程序；2、调查不全面，导致做出错误研判；3、私自收受好处，向当事人泄露信访内容；4、隐瞒事实，篡改证据，包庇当事人。中高1、加强对法律法规的学习，强化责任，不断提高思想政治觉悟；2、从以人为本、从维护学校稳定大局的高度出发，认真调查核实情况，加大查办案件的力度，严格依法依纪处理违法乱纪行为；3、严格遵守办案程序，坚持原则，不循私情，注重依法办理和宣传教育相结合，耐心做

6、好解释疏导工作，重要问题集体讨论研判；4、遵守保密制度，加强信访档案管理，严格责任追究。2岗位职责风险开标评标监督1、不按规定随机抽取评标专家；2、泄露评标专家名单、标底、评标细则；3、接受投标人宴请和钱物，向评标专家说情；4、对违纪违规问题不纠正，不处理。高高1、认真执行国家和省基本建设、大宗物资设备采购法律法规，督促有关部门修订完善学校招标工作规程等制度，严格程序，公开透明，阳光采购；2、坚持招标领导组集体领导，加强对基建项目权力运行的全程监控，加强对邀请招标、竞争性谈判、询价采购和单一来源采购的监督管理；3、加强对招投标中的拆标、评标、企业考察、领导组决策等环

7、节的监督，继续实行廉洁合同、行贿企业黑名单、招标结果网上公告制度，严把招标投标关、方案审查关、工程监理关、设计变更关、质量验收关和资金结算关，努力保证招投标工作按照规范程序操作运行；4、加强对主管部门、监管部门工作人员进行反腐倡廉教育；5、加强对国有资产使用、处置等环节的监管，提高国有资产使用效益，防止学校国有资产流失。技术资料专业分享WORD文档可编辑3岗位职责风险招生考试过程监察1、没有开展应有的纪律教育；2、发现违纪线索不处置、不报告；3、泄露考试机密，帮助他人作弊；4、全程监管措施不实。高高1、坚持并完善招生工作“六公开”制度。不断扩大公开范围，规范工作