2015年度区级部门决算公开情况说明

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1、2015年度区级部门决算公开情况说明目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成情况三、2015年度主要工作完成情况第二部分广陵法院2015年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算表六、财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表十、机关运行经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府采购

2、支出决算表第三部分广陵法院2015年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分　部门概况一、部门主要职能作为国家审判机关，我院依照宪法和法律履行审判职能，依法审判由我院管辖的刑事、民事、行政案件；受理不服本院生效裁判的各类案件的申诉及再审申请，决定司法建议、决定司法协助事项、宣传法制、参与综合治理等。二、部门决算单位构成情况我院现有正式在编人员98人、离休人员2人、退休人员40人、临时人员73人。现有处级领导1人，科级27人，设有政治处、监察室、办公室、司法行政装备科、立案庭、刑事审判庭、少年审判

3、庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民三庭、行政审判庭、审判监督庭、李典人民法庭、执行局、省管办、司法鉴定、研究室、信访办等17个部门。现有可使用执法车辆24辆。三、2015年度主要工作完成情况2015年，我院在区委的正确领导、区人大及其常委会和上级法院的监督指导下，认真学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会及习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义”的目标，坚持司法为民、公正司法，忠实履行宪法和法律赋予的职责，各项工作取得了新进展。全年共受

4、理各类案件10856件（含旧存2140件），审执结8717件，同比分别增长2.22%、13.6%。一线法官人均结案194件，22人结案超200件，12人结案超300件，个人最高结案530件。第二部分　广陵法院2015年度部门决算表可通过“部门决算系统—数据填报”专设的“2015年度部门决算公开表”查询导出。2015年度部门决算公开报表提取数据步骤说明一、装入。在单机版部门决算软件中装入本参数（见附件2-3）。二、关联任务。在“高级”菜单下，选择“关联任务定义”，与2015年度部门决算进行任务关联，

5、当前表达式和对应表达式为唯一主代码“SYS_ZDM”，并选择对应数据库。三、提取封面代码。在“录入”菜单下，点击“封面代码提取”。四、提取部门决算数据。在“录入”菜单下，点击“提取部门决算”。五、批量运算。六、节点汇总。七、报表导出。在“传送”菜单下，点击“导出Excel文档”。注意事项：召开会议次数和参加人次、组织培训次数和参训人次需各公开部门单位人工填列。第三部分广陵法院2015年度决算情况说明一、收入支出总体情况说明广陵法院2015年度收入、支出总计3162.29万元、3264.34万元，与

6、上年相比收、支总计各减少447.53万元和689.75万元，减幅分别为12.4%和17.4%。主要原因是相较于2014年，2015年的政法专项资金的及时下达及时使用，未造成大量结转，而2014年包括了2013年底下达的办案专款以及政法专项结转的资金，从而形成账面收入支出增长的情况。其中：（一）收入总计3162.29万元。包括：1．财政拨款收入2426.29万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少447.53万元，减少12.4%。2．上级补助收入736万元，为

7、我院收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加183万元，增长33%。3．年初结转和结余674万元，主要为我院上年结转本年使用的政法专项以及办案专款等资金。（二）支出总计3264.34万元。包括：1．公共安全（类）支出3264.34万元，主要用于我院日常审判工作以及行政运行工作。与上年相比减少689.75万元，增减少17.4%。主要原因是主要原因是相较于2014年，2015年的政法专项资金的及时下达及时使用，未造成大量结转，而2014年包括了2013年底下达的办案专款以及政法专项结转的资金，

8、从而形成账面支出增长的情况。。2．年末结转和结余572.02万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为我院本年度（或以前年度）预算安排的政法专项留有结余，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。二、收入决算情况说明广陵法院本年收入合计3162.29万元，其中：财政拨款收入2426.29万元，占77%；上级补助收入736万元，占23%。图1：收入决算图三、支出决算情况说明广陵法院本年支出合计3264.34万元，其中：基本支出1840.37万元，占56%；项目支出142