质量手册附件6: 过程识别龟形图

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时间:2018-10-25

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1、吉林省鹏翱工贸有限公司质量手册附件623/23过程识别(乌龟图)1、销售部销组织合同评审;2、各部门参加配合;3、总经理批准;谁进行?(能力/技能/培训)1、电话、传真机;2、会议室使用什么方法?(材料/设备)COP1--合同评审1、顾客需求:开发协议、质量协议、图纸;2、潜在需求;3、法律法规要求;输入1、合同评审结果;2、销售计划;3、市场调研报告;输出合同评审控制程序如何做?(方法/程序/技术)交付及时率使用的关键准则是什么?(测量/评估)吉林省鹏翱工贸有限公司质量手册附件623/23过程识别(乌龟图)APQP小组成员。谁进行?(能力/技

2、能/培训)1、计算机;2、打印机;使用什么方法?(材料/设备)COP2--过程设计和开发1、顾客技术文件;2、图纸标准;3、项目立项书;4、产品开发进度表;5、APQP每一阶段的输入要求;输入1、APQP每一阶段的输出要求;2、项目策划的完整记录;3、新产品批产移交单输出APQP控制程序;PPAP控制程序;FMEA作业指导书;如何做?(方法/程序/技术)新产品开发完成率使用的关键准则是什么?(测量/评估)吉林省鹏翱工贸有限公司质量手册附件623/23过程识别(乌龟图)COP3生产过程1、行政部对操作者上岗前进行培训;2、生产部组织产品生产、设备

3、/模具管理员提供相关的作业文件;3、技术、质量部负责产品生产过程中的质量检验4、总经理批准采购合同;5、物流提供合格的原材料;谁进行?(能力/技能/培训)1、图纸;2、工装使用的材料;3、加工设备;使用什么方法?(材料/设备)1、生产计划;2、实时库存;3、材料、作业文件、设备、模具/工装准备输入1、符合规定要求的产品;2、产品经最终检验合格入库或交付;3、生产作业记录;4、生产加工过程方面的持续改进输出生产过程控制程序;生产设备控制程序;标识和可追溯性控制程序;工装模具控制程序;监视和测量装置控制程序;不合格品控制程序;纠正和预防措施控制程序

4、;设备操作指导书;PPAP作业指导书;应急计划;工艺卡;SPC作业指导书;过程检验卡如何做?(方法/程序/技术)1、生产计划完成准时率;2、一次交验合格率;3、全年无重大安全/火灾事故;使用的关键准则是什么?(测量/评估)吉林省鹏翱工贸有限公司质量手册附件623/23过程识别(乌龟图)1、销售部销售员传递顾客要货需求;2、销售部物流人员对产品提供仓贮和防护;并实施先进先出;3、质量部负责交付产品经过检验合格;谁进行?(能力/技能/培训)1、计算机;2、纸张;3、打印机;使用什么方法?(材料/设备)COP4交付过程1、合格的产品/证明;2、顾客要

5、货计划/需求;输入送货单回联输出产品搬运、储存、防护和交付控制程序;服务控制程序;标识和可追溯性控制程序;产品的监视和测量控制程序;应急计划;仓库管理规定如何做?(方法/程序/技术)交付及时率PPM值使用的关键准则是什么?(测量/评估)吉林省鹏翱工贸有限公司质量手册附件623/23过程识别(乌龟图)1、销售部负责产品的交付,售后服务;各部门负责售后产品的相关技术支持;2、行政部负责培训并明确其职责和权限;3、销售部和行政部分别对外部、内部顾客满意度的调查、汇总、分析及处理;各部门配合;谁进行?(能力/技能/培训)1、通讯工具;2、服务仪器和工具

6、;3、交通工具;4、传真、电话等;使用什么方法?(材料/设备)COP5--服务顾客满意反馈1、顾客信息/反馈信息、投诉;交付、服务的表现2、生产过程及检查反馈信息;顾客沟通与抱怨;3、顾客满意度调查;员工信息反馈;员工满意度调查;输入1、交付产品;服务的相关记录;2、产品、服务质量方面的持续改进;3、顾客接收信息处理记录;顾客满意度/员工满意度调查报告;4、满意度整改方案;持续改进计划输出顾客满意度控制程序;培训控制程序;纠正和预防措施控制程序;不合格品控制程序;质量成本控制程序;仓库管理规定;如何做?(方法/程序/技术)信息处理及时率PPM值

7、外部顾客满意度员工满意度使用的关键准则是什么?(测量/评估)吉林省鹏翱工贸有限公司质量手册附件623/23过程识别(乌龟图)1、经过培训的编写人员;2、行政部负责编制,各部门参与;3、总经理批准;谁进行?(能力/技能/培训)1、通讯工具;2、电脑;3、打印机;使用什么方法?(材料/设备)MP01--经营管理1、企业经营战略;2、市场调研报告;3、长期计划;4、以往业务计划完成情况;5、新的决策思路;输入1、中长期业务计划;2、年度业务计划;3、质量方针、质量目标;输出过程绩效监视和测量管理规定;过程质量目标分解表如何做?(方法/程序/技术)过程

8、质量目标实现率使用的关键准则是什么?(测量/评估)吉林省鹏翱工贸有限公司质量手册附件623/23过程识别(乌龟图)1、最高管理者负责组织质量方针、目标

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