某房地产公司年度经营计划书

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1、年度经营计划书XXXX房地产有限公司编写：审核：批准：-49-计划书架构经营指标计划内容责任部门维度一经营业绩经营计划资金计划开竣工面积项目利润经营利润财务部各部门资金需求计划财务部负责汇总各部门销售费用计划维度二客户维度销售计划分月销售计划销售推盘计划销售措施销售部客户满意度提升计划销售部-49-成本计划成本指标成本控制措施——责任成本体系成本部设计计划设计节点计划设计费用计划研发部工程计划工程付款计划工程质量管理措施招标及供应商管理工程部开发节点计划维度三内部流程维度项目部缺陷反馈客户服务中心入住管理客服

2、计划客户投诉处理维修处理经营指标物业公司物业计划管理重点项目发展部新项目发展计划项目发展与政府相关工作流程整合综合管理部人才梯队企业文化人力资源维度四学习与发展资源计划-49-目录第一篇经营计划指标（1）第二篇经营指标分解（2）第三篇05年度销售计划－客户视角（5）第四篇客户满意度提升计划－客户视角（9）第五篇成本结算目标－内部视角（22）第六篇项目设计计划－内部视角（25）第七篇工程计划－内部视角（27）第八篇客户关系提升计划－内部视角（34）第九篇物业经营计划－内部视角（39）第十篇项目发展计划－学习成长

3、视角（41）第十一篇总办计划－学习成长视角（42）附：经营计划的财务结果－财务视角（43）第一篇经营计划指标-49-一、经营计划指标单位：平方米、万元项目销售面积销售金额结算面积结算收入净利润合计二、现金流量指标单位：万元项目小计第一季度第二季度第三季度第四季度公司净现金流量三、项目重要工程节点项目基础开工主体开工销售开盘竣工备案第二篇经营指标分解一、开竣工面积计划项目产品类型设计面积年初在建本年开工本年竣工年末在建项目1二期情景二期公寓二期商业三期情景三期公寓-49-三期商业三期底商四期高层小计项目2一期独

4、体一期联排二期公寓学校小计项目3多层情景1多层公寓1小高情景1小高公寓1多层公寓2高层公寓2小高情景2小计合计备注：以上开竣工面积均不含地下建筑面积，水晶城四期设计面积含地下建筑部分。二、销售毛利项目1：项目情景1公寓1联排1商业1情景2公寓2联排2情景3公寓3合计销售面积（平米）销售合同额（万元）销售单价（元/平米）单位成本（元/平米）项目利润（万元）销售毛利率项目2：项目独体别墅联排别墅公寓合计销售面积（平米）销售合同额（万元）销售单价（元/平米）单位成本（元/平米）项目利润（万元）销售毛利率项目3：项目

5、多层公寓多层情景小高层公寓小高层情景合计销售面积（平米）-49-销售合同额（万元）销售单价（元/平米）单位成本（元/平米）项目利润（万元）销售毛利率三、经营利润及报表体现项目项目1项目2项目3合计年初已售未结面积（平米）年初已售未结合同额（万元）已售未结项目利润（万元）本年销售面积（平米）本年销售合同额（万元）本年项目利润（万元）本年结算面积（平米）本年结算合同额（万元）结算项目利润（万元）减:期间费用其中:管理费用销售费用财务费用其他业务利润营业外收支物业损益考虑遗留问题前公司实现利润遗留问题公司实现利润所

6、得税净利润四、资金计划安排项目合计1季度2季度3季度4季度现金流入项目1项目2项目3小计项目1地价-49-项目现金流出工程款项目2地价工程款项目3地价工程款项目4工程款小计期间费用管理费用营销费用财务费用营业税及附加企业所得税其它税费其他收支净额小计合计收入支出净流量第三篇05年度销售计划－客户视角一、销售计划项目1：指标1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计独体别墅面积单价合同额回款额联排面积-49-别墅单价合同额回款额公寓面积单价合同额回款额合计面积单价合同额回款额项目2：指标1月2月

7、3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计多层公寓面积　　　　　　　单价　　　　　　　合同额　　　　　　　回款额　　　　　　　多层情景面积　　　　　　　单价　　　　　　　合同额　　　　　　　回款额　　　　　　　小高公寓面积　　　　　　　单价　　　　　　　合同额　　　　　　　回款额　　　　　　　小高情景面积　　　　　　　单价　　　　　　　合同额　　　　　　　回款额　　　　　　　合计面积单价合同额回款额项目3：指标1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计一期情景面积单价合同额回款额一期联

8、排面积单价合同额回款额-49-一期公寓面积单价合同额回款额一期商业面积单价合同额回款额二期情景面积单价合同额回款额二期联排面积单价合同额回款额二期公寓面积单价合同额回款额三期情景面积单价合同额回款额三期公寓面积单价合同额回款额合计面积单价合同额回款额二、销售费用计划项目项目1项目2项目3合计推广费用媒介广告发布广告公司设计户外广告电视（网络）媒体发布现场环境包装销售道具外卖场活动-49-礼品费网络宣